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名 称: 下陆区政府2023年政府决算公开
索 引 号: 000014349/2024-56517 发布日期: 2024-09-12 发布机构: 下陆区财政局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区政府2023年政府决算公开
目 录
一、政府决算报告
二、公开表格
1.一般公共预算收入决算表
2.一般公共预算支出决算表
3一般公共预算本级基本支出表
4.一般公共预算基本支出经济分类决算表
5.一般公共预算税收返还和转移收付决算表
6 对乡镇税收返还决算表
7.一般性转移支付决算表
8.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9.一般债务限额和余额情况表
10.政府性基金收入决算表
11.政府性基金支出决算表
12.政府性基金本级支出决算表
13.政府性基金转移支付决算表
14.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
15.专项债务限额和余额情况表
16.国有资本经营预算收入决算表
17.国有资本经营预算支出决算表
18.国有资本经营预算基本支出本级决算表
19.国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
20.社会保险基金收入决算表
21.社会保险基金支出决算表
22.城乡居民基本养老保险基金收支决算表
23.机关事业单位基本养老保险基金收支决算表
24.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
25.城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
26.工伤保险基金收支决算表
27.失业保险基金收支决算表
28.地方政府、还本付息决算表
29.地方政府债券安排情况表
30.政府地方债券转贷情况表
三、情况说明
1. 转移支付执行情况说明
2. 举借政府债务情况说明
3. 预算绩效公开工作开展情况说明
4. 部分重大政策和重点项目绩效执行结果
5. 一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
6.区人大常委会关于批准2023年区级财政决算的决议
7.关于下陆区2023年财政决算草案的报告
一、政府决算报告
关于下陆区2023年财政决算草案的报告
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将下陆区2023年财政收支决算情况报告如下，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入情况
2023年，全区一般公共预算收入完成71706万元，为调整预算数68500万元的104.68%,同比增长12.96%。
其中：税收收入完成66739万元，为调整预算数62940万元的106.04%，同比增长18.49%；非税收入完成4967万元，为调整预算数5560万元的89.33%，同比下降30.57%。
（二）一般公共预算支出情况
2023年，全区一般公共预算支出完成94998万元，为调整预算95000万元的100.00%，同比增长22.93%。其分项是：
1.一般公共服务支出16253万元，为预算调整数16351万元的99.40%。
2.国防支出4万元，为预算调整数4万元的100%。
3.公共安全支出2035万元，为调整预算数2050万元的99.27%。
4.教育支出25202万元，为调整预算数25298万元的99.62%。
5.科学技术支出2638万元，为调整预算数2643万元的99.81%。
6.文化旅游体育与传媒支出410万元，为调整预算数467万元的87.79%，主要原因是：公共文化服务体系建设补助支出执行率较低。
7.社会保障和就业支出15524万元，为调整预算数15571万元的99.70%。
8.卫生健康支出5965万元，为调整预算数6038万元的98.79%。
9.节能环保支出459万元，为调整预算数470万元的97.66%。
10.城乡社区支出15925万元，为调整预算数16228万元的98.13%。
11.农林水事务支出710万元，为调整预算数710万元的100.00%。
12.资源勘探信息等支出209万元，为调整预算数215万元的97.21%。
13.商业服务业等支出194万元，为调整预算数194万元的100.00%。
14.金融支出支出51万元，为调整预算数51万元的100%。
15.援助其他地区支出550万元，为调整预算数550万元的100%。
16.住房保障支出5787万元，为调整预算数5915万元的97.84%。
17.灾害防治及应急管理支出1094万元，为调整预算数1100万元的99.45%。
18.其他支出16万元，为调整预算数16万元的100%。
19.债务付息支出1956万元，为调整预算数1119万元的174.80%，主要原因是：新增一般债券付息。
20.债务发行费用支出16万元，为调整预算数10万元的160%，主要原因是：新增一般债券发行费用。
（三）收支平衡情况
2023年，下陆区一般公共预算收入71706万元，加上上级财政补助收入45059万元、债务转贷收入15700万元、上年结余16656万元，收入总计为149121万元。
一般公共预算支出94998万元，加上上解上级支出28164万元、债务还本支出12579万元、结转下年支出13380万元，支出总计为149121万元。
二、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项
（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况
2023年，上级税收返还和转移支付补助收入合计45059万元。具体情况如下：
1.税收返还收入3753万元；
2.一般性转移支付收入32709万元。其中：均衡性转移支付收入339万元、县级基本财力保障补助收入1045万元、结算补助收入5264万元、固定数额补助收入11070万元、公共安全共同财政事权转移支付收入482万元、教育共同财政事权转移支付收入3125万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入30万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5299万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入1558万元、农林水共同财政事权转移支付收入618万元、住房保障共同财政事权转移支付收入3412万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入20万元、其他退税减税降费转移支付收入447万元；
3.专项转移支付收入8597万元，按照指定科目用于：一般公共服务支出93万元、国防支出4万元、文化旅游体育与传媒支出1100万元、社会保障和就业支出2082万元、城乡社区支出800万元、商业服务业等支出370万元、住房保障支出4148万元。
（二）政府债务情况
1.政府债务限额：2023年，市财政局下达我区政府债务限额为69851万元（均为一般债务限额），比上年增长8.89%。2023年末下陆区政府债务余额为60239.5万元（均为一般债券），政府债务余额未超过政府债务限额。
2.政府债券资金情况：2023年，市财政下达我区政府债券资金15700万元，其中：再融资债券资金10000万元，较上年增加8362万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增债券资金5700万元，较上年增加1939万元，安排用于墨斗山道路建设、铜鑫路延伸改造、城市公园入口道路及周边配套设施建设、东方大道沿线环境整治、长乐山北麓生态修复、下陆污水管网改造、水库建设、伍家洪大道旁边坡应急治理、伍家洪大道北侧山体滑坡治理、长宇新城二期专项建设、墨斗山学校建设等项目。
（三）预备费使用情况
2023年，年初安排预备费1200万元，按照实际使用情况，调整到相关支出科目。其中：一般公共服务支出339万元，公共安全支出260万元，卫生健康支出12万元，城乡社区支出75万元，农林水支出5万元，灾害防治及应急管理支出191万元。
（四）“三公”经费支出情况
2023年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计233.03万元，比年初预算数331.7万元减少98.67万元。一是公务用车购置及运行费226.11万元，比年初预算减少了77.39万元，其中：公务用车购置费实际支出81万元；公务用车运行维护费实际支出145.11万元；二是公务接待费6.92万元，比年初预算减少21.28万元；三是因公出国（境）经费0万元。下一步将继续落实中央厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保“三公”经费的规范使用。
（五）政府性基金收支情况
2023年，下陆区政府性基金上级财政补助收入439万元，加上上年结余224万元，收入总计为663万元。
政府性基金支出278万元，加上结转下年支出385万元，支出总计为663万元。
（六）社会保险基金收支情况
机关事业单位养老保险基金：2023年全年收入15382.84万元,为年初预算的191.33%，增长97.97%。其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）5312.69万元，投资收益（银行利息）5.67万元，财政补贴收入9591.83万元，转移收入472.65万元。
全年支出15068.53万元，为年初预算的187.42%，增长94.43%。其中：基本养老金待遇支出8410.14万元，转移支出102.93万元，其他支出（机关事业单位养老保险退费资金）51.63万元，实施准备期结算支出6503.83万元。
当年收支结余314.31万元，累计结余1139.02万元。
城乡居民基本养老保险基金：2023年全年收入1170.79万元，为年初预算的106.24%，增长11.28%。其中：保险费收入（个人缴纳收入）252.09万元，财政补贴收入344.9万元，投资收益（银行利息）1.69万元，转移收入1.75万元，其他收入（追回历年多领取养老金）1.54万元，被征地农民养老保险预存补偿金收入568.82万元。
全年支出1418.35万元，为年初预算的104.52%，下降9.44%。其中：财政补助支出619.1万元，保险费支出（个人缴纳支出）114.66万元，其他支出0.2万元，被征地农民养老保险补偿支出684.39万元。
当年收支结余-247.56万元，累计结余4044.99万元。
主任、各位副主任、各位委员，在今后的工作中，我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，严格执行区人大批准的预算，深入推进财政改革，持续加强财政管理，落实积极的财政政策，精准聚焦重点领域，持续完善防范化解债务风险机制，牢牢守住风险防控底线，实现财政收支平稳运行，为我区加快打造建设武汉都市圈重要增长极首善之区作出应有的贡献。
二、公开表格
三、情况说明
5.2023年度一般公共预算“三公”经费执行情况说明.doc
