目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻执行卫生健康方针、政策、法律法规、规章，拟定全区卫生健康事业发展规划，负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配量。

（二）负责全区疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人们健康的公共卫生问题干预措施并组织实施。

（三）制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援；依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，负责传染病，地方病和其它常见病、多发病及慢性病的防治和监测管理。

（四）负责组织拟定并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生服务体系建设。

（五）负责对全区医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入资格标准；组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范和标准。

（六）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准；制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。

（七）负责组织推进基本公共卫生服务，组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家、省、市基本药物政策，拟定全区基本药物采购、配送、使用管理制度。

（八）贯彻落实国家、省计划生育家庭奖励扶助政策。

（九）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十）负责对重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，开展职业安全健康监督。

（十一）负责全区爱国卫生工作。

（十二）指导区红十字会、区计划生育协会工作。

（十三）负责党和国家老龄工作的方针、政策，对全区老龄事业发展的重大问题和老龄工作进行调查研究，提出对策建议。负责《老年人权益保障法》的贯彻实施和督促检查，维护老年人的合法权益，建立和完善老年人福利制度，加强高龄老人生活津贴发放、监管及老年人优待证的核发。制定老龄事业发展规划，并做好实施工作，组织和发动老年人积极参与公益等活动。组织开展老龄问题的学术交流及成果推广应用。组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和“敬老月”活动。承担老龄有关数据统计和信息工作。

（十四）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区卫健局（汇总）本级为一级预算单位，本部门预算为汇总预算，有4个独立的预算编制单位，包括：本级预算单位1个，其中：由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室3个机构。

2、下属单位具体包括：下陆区东方社区卫生服务站、下陆区铜都社区卫生服务站、下陆区团城山社区卫生服务站。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区卫健局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出；2025年度收支总预算 1171.66万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算 1171.66万元，比上年预算增加207.24万元，增长21.49%。其中，一般公共预算拨款收入1171.66万元，占本年收入100 %，均为经费拨款1171.66万元。

收入增加原因：今年人员增加,对应工资保险及公积金等经费增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算 1171.66万元， 比上年预算增加207.24万元，增长21.49%%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出1171.66万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1159.66万元，占总支出的 98.98%；项目支出 12 万元，占总支出的 1.02%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加207.24万元，增长21.49%，主要是今年人员增加,对应工资保险公积金等经费增加；

（2）2025年项目支出12万元,与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1171.66万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出2万元，占本年支出1.02%；卫生健康支出1169.66万元，占本年支出98.98%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1171.66万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加207.24万元，增长21.49%。主要原因：今年人员增加,对应工资保险公积金等经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1171.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2万元，占本年支出1.02%；卫生健康支出1169.66万元，占本年支出98.98%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为164.18万元，比上年预算减少4.59万元，下降2.72%，主要是单位人员减少，对应工资保险及公积金等人员经费减少。

（2）卫生健康支出(类) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为995.48万元，比上年预算增加211.84万元，增长27.03%。主要原因：卫生服务中心人员增加,对应工资保险公积金等费用增加。

（4）社会保障和就业支出(类) 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1159.66万元，其中：

人员经费1146.76万元，主要包括：基本工资419.68万元、津贴补贴98.3万元、奖金70.32万元、绩效工资153.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.2万元、职业年金缴费58.6万元、职工基本医疗保险缴费108.4万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金50.25万元、其他工资福利支出6.95万元、退休费 8.16万元、生活补助7.1万元、医疗费补助38.44万元；

公用经费12.9万元，主要包括：办公费3.9万元、印刷费0.3万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.9万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.87万元、福利费2.33万元、其他商品和服务支出0.6万元。办公设备购置费0.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出 12 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 12 万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元）。项目包括：

1、红十字会专项经费项目：预算经费2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作。

2、疾控中心专项经费项目：预算经费10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要用于疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为12.9万元，比上年减少4.45万元，下降25.65%，减少的原因主要是：今年减少其他交通费用支出4.50万元。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3.9万元、印刷费0.3万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.9万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.87万元、福利费2.33万元、其他商品和服务支出0.6万元。办公设备购置费0.8万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算0.18万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.18万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是单位严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 1.1万元，比上年减少0.16万元，下降12.7%。减少的主要原因：今年减少碎纸机采购预算。

其中：货物类政府采购预算1.1万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2025年，面向中小企业采购预算1.1万元，其中面向小微企业采购预算1.1万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积12785平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是三家医疗服务中心救急用车。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算12万元，2个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、红十字会专项经费

（1）项目概况：为加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作设立此项目。

（2）项目内容：为加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作设立此项目，经费主要用于支付红十字会专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》区委常委会会议纪要第十届〔2020〕29号文件精神，设立此项目

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成急救护培训12场。

产出指标：

数量指标：开展应急救护培训≥500人（100%）

质量指标：提高应急救护水平合格率≥85%。（保质保量）

时效指标：每月开展一次应急培训，每场不少于40人。（及时）

满意度指标：参训人员满意度≥90%。（≥95%）

2、疾控中心专项经费

（1）项目概况：达到疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置设立此项目，经费主要用于支付疾控中心专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（2）项目内容：达到疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置设立此项目，经费主要用于支付疾控中心专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（3）立项依据：根据疾控中心政策

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排10万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：疾控中心正常运营。城市达到国家卫生城市标准。

数量指标：从业人员健康证应尽办98%；学生常见病和健康影响因素监测学生数完成98%；传染病监测完成率100%。

质量指标：突发公共卫生疫情处置率100%。（保质保量）

时效指标：四小行业从业人员健康证发放率100%。（及时）

满意度指标：服务居民群众满意度高≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表(见附件)

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表(见附件)