目   录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一：2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

区政协设办公室、提案委员会、文史民族宗教委员会、经济科技法制委员会、教卫文体委员会、委员工作委员会。

1、区政协办公室是政协下陆区委员会的综合办事机构，负责政协下陆区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的筹备和会务工作； 组织实施政协下陆区委员会全体会议、常务委员会、主席会议的决议、决定；负责区政协委员就我区政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察 、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和实施工作；调查研究统一战线和人民政协有关方针政策的落实情况，调查研究政协工作及我区改革、建设中的有关问题，并以书面形式供领导参阅，负责区政协的对外接待工作；负责区政协机关行政事务及后勤保障工作；负责区政协文电处理、文书档案、收发通讯、保密、文印工作。

2、各专门委员会组织委员进行视察、考察、开展调查研究和对口协商工作；联络委员，反映社情民意；广交朋友，开展招商引资；负责专门委员会的简报、调查报告等起草工作；负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的意见和建议，并了解落实情况；负责与区委、区有关部门和区各民主党派、有关人民团体的配合和联系工作。

提案委员会负责区政协委员会提案的征集、初审交办和督办的具体工作；起草报请区政协全体委员会议审议提案工作情况报告以及相应的决议草案、提案审查情况的报告。

第二部分  机构设置情况

区政协办本级为一级预算单位，由办公室机关编制报表。内设办公室、提案委员会、文史民族宗教委员会、经济科技法制委员会、教卫文体委员会、委员工作委员会6个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算441.43万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算441.43万元，比上年预算增加8.82万元，增长2.03%。其中，一般公共预算拨款收入441.43万元，占本年收入100%，包括经费拨款441.43万元，占本年收入100%。

收入增加原因：本年预算人员调整，工资存在差异，

2、支出预算情况。2025年度支出预算441.43万元，比上年预算增加8.82万元，增长2.03%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出441.43万元，占本年支出100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出413.43万元，占总支出的93.66%；项目支出28万元，占总支出的6.34%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加8.82万元，增长2.17%，主要是人员调整，工资存在差异；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算441.43万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出441.43万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出441.43万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加8.82万元，增长2.03%。主要原因：本年预算人员调整，工资存在差异。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出441.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.43万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为428.43万元，比上年预算增加8.82万元，增长2.03%。主要原因：本年预算人员调整，工资存在差异。

（2）一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为13万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出413.43万元，其中：

人员经费385.18万元，主要包括：基本工资79.2万元、津贴补贴61.65万元、奖金89.70万元、绩效工资3.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.84万元、职业年金缴费14.42万元、职工基本医疗保险缴费31.67万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金28.15万元、其他工资福利支出8.50万元、退休费31.71万元、医疗费补助5.24万元；

公用经费28.26万元，主要包括：办公费13.58万元、电费0.80万元、邮电费0.62万元、公务接待费0.50万元、工会经费4.69万元、福利费5.87万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置1.30万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出28万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

主要包括：本年财政拨款安排28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元）。

项目包括：1、政协九届三次会议项目。预算经费13万元，与上年一致。主要用于政协九届三次会议相关支出。

2、委员活动、专委项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于委员活动和专委项目支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为28.26万元，比上年减少13.39万元，下降32.14%，减少原因主要是：在职人员公务交通补贴科目2025年列入津贴补贴。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费13.58万元、电费0.80万元、邮电费0.62万元、公务接待费0.50万元、工会经费4.69万元、福利费5.87万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置1.30万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算1.50万元，比上年增加0.01万元，增长0.67%。增长的主要原因：采购项目资金预算更完善。

其中：货物类政府采购预算1.50万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积282.9平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0 辆。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算28万元，2个项目，与上年一致。根据以前年度绩效评价结果，优化政协全会会议和委员活动、专委经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、政协全会会议费项目。

（1）项目概况：根据《中国人民政治协商会议章程》要求，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。

（2）项目内容：召开政协委员全体会议

（3）立项依据：《中国人民政治协商会议章程》

（4）实施单位：下陆区政协办

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排13万元，与上年一致。其中，13万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保障政协会议顺利召开，提高会议质量。

产出指标：参会人数155人；会期 ≦2.5天；完成会议各项议程率100%；会议时间2024年12月。

效益指标：严格控制会议经费支出达100%。

满意度指标：参会人员满意度98%。

1、委员活动、专委经费项目。

（1）项目概况：通过学习培训，提高政协委员的政治和业务素质，增强履职尽责、做好政协工作的能力和水平；组织开展委员调研、视察、考察活动，对下陆经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，建言献策，反应社情民意，开展民主监督。

（2）项目内容：学习培训、视察调研等

（3）立项依据：根据政协工作安排

（4）实施单位：下陆区政协办

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，与上年一致。其中，15万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：针对群众关注的热点、难点问题，在监督中服务，履职中尽责，进一步提高参政议政的成果转化。

产出指标：政协委员活动不少于12次；政协委员学习培训不少于4次；组织开展视察调研活动不少于9次；委员参与率98%；参政议政率90%。

效益指标：加强对部门单位的监督评议大于20家；开展委员活动,密切了与人民群众的联系,为下陆发展和规划建言献策。组织视察调研活动，为下陆经济高质量发展，充分发挥政协参政议政作用，贡献政协力量；为全区生态治理和经济社会又好又快发展提供良好的发展环境；切实发挥政协委员作用,积极回应群众重大关切，广泛听取群众意见建议,为下陆发展作出贡献，为促进我区经济社会发展提供广泛的力量支持。

满意度指标：委员满意度 达到98%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）