目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采取辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

（五）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）指导社会自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法治建设，防范化解社会得大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

第二部分 机构设置情况

团城山街道办事处本级为一级预算单位，由街道机关单独编制报表。街道现设置“五办三中心”，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（挂武装部牌子）；党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，团城山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算1576.55万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算1576.55万元，比上年预算增加112.41万元，增长7.68%。其中，一般公共预算拨款收入1576.55万元，占本年收入100%。

收入增加原因：实有人数增加，对应的工资、医保、养老保险及职业年金等人员经费增加；同时基层治理经费和社会组织经费需求增加，导致预算增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1576.55万元，比上年预算增加112.41万元，增长7.68%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1576.55万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1456.55万元，占总支出的92.39%；项目支出120万元，占总支出的7.61%。

支出增加（减少）原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加112.41万元，增长8.36%，主要是实有人数增加，对应的工资、医保、养老保险及职业年金等人员经费增加；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1576.55万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1576.55万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1576.55万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1576.55万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加112.41万元，增长7.68%。主要原因：一是实有人数增加，对应的工资、医保、养老保险及职业年金等人员经费增加；二是基层治理经费和社会组织经费需求增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1576.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1576.55万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1456.55万元，比上年预算增加112.41万元，增长7.68%。主要原因是实有人数增加，对应的工资、医保、养老保险及职业年金等人员经费增加。

（2）一般公共服务支出(类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为120万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1576.55万元，其中：

人员经费1358.08万元，主要包括：基本工资174.94万元、津贴补贴99.2万元、奖金252.45万元、绩效工资61.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.8万元、职业年金缴费35.9万元、公务员医疗补助缴费79.39万元、其他社会保障缴费5.29万元、住房公积金70.57万元、其他工资福利支出412.07万元、退休费82.68万元、医疗费补助12.78万元；

公用经费98.46万元，主要包括：办公费38.8万元、水费3万元、电费17万元、工会经费11.76万元、福利费14.7万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出2.7万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出120万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排120万元（均为一般公共预算拨款安排）。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费预算总额为98.46万元，比上年减少2.68万元，下降2.65%，减少原因主要是：压缩公用经费、节俭开支。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费38.8万元，水费3万元，电费17万元，工会经费11.76万元，福利费14.7万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他商品和服务支出2.7万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算10.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长50%。主要原因：一是按规定每台公务车辆运行费为3.5万/年；二是本单位车辆编制数为3台，去年报废车辆1台，今年恢复。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：本单位无因公出国(境)情况，因此无此项预算。

2、公务用车购置及运行费预算10.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长50%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：本单位车辆编制已满，不打算购置新车，因此无此项预算。

(2)公务用车运行费10.5万元，比上年预算增加3.5万元，增长50%，主要原因：一是按规定每台公务车辆运行费为3.5万/年；二是本单位车辆编制数为3台，去年报废车辆1台，今年恢复。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：本单位不存在公务接待情况，因此无此项预算。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积600平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算120万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化社会事务专项项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社会事务专项项目。

（1）项目概况：一是我单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室共5个办公室。下设党群服务中心、综合执法中心、网格管理综合服务中心共3个中心。各科室每年需要专项经费以支持各项工作，且该专项经费为常年性项目，需要每年拨付经费。二是团街办下辖13个社区肖家铺社区、陈佰臻社区、马鞍山社区、柯尔山社区、青龙山社区、箭楼下社区、皇姑岭社区、石榴园社区、杭州东路社区、杭州西路社区、广州路社区、白马山社区、南湖社区的一切事务管理，需街办支持相关工作经费。

（2）项目内容：用于街道本级及支持社区完成上级党建、民政优扶、综合治理、城市管理等综合性工作目标。

（3）立项依据：贯彻执行上级部门决策部署，履行政府机关工作职责，推动辖区有序健康发展。

（4）实施单位：团城山街道办事处

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排120万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，120万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：按照市、区下达的工作任务，顺利开展街道辖区内的维护稳定及社会治理工作，及时排查化解矛看纠纷，维护居民的合法权益，围绕街道重点工程重点项目、管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作，完成征兵、安全、水利、执法、农业发展等工作，确保安全生产应急管理、防震减灾、后勤保障等工作正常开展，保障办事处正常运转、项目工作正常推进。

产出指标：

数量指标：开展专题讲座、社会组织培训5次以上；增加就业人口不少于50个；组织技能培训不少于2次。

质量指标：发放准确度100%；息访息诉率75%以上。

时效指标：每月15号之前发放到位；周期不小于一年。

成本指标：依法依规发放干部职工工资福利；按规章制度报销；成本节约率不小于10%。

效益指标：

经济效益指标：促进辖区经济增长和基础建设；做好新区日常工作，保证基建项目的顺利开展。

社会效益指标：提升政府评价和树立良好形象；维护辖区信访工作稳定率。

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意率大于90%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年本部门（单位）无其他项目支出，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

本部门（单位）严格执行下陆区财政局的相关文件，无内部制订文件。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分2025部门预算表（见附件）

第十二部分2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）