目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

1、贯彻落实上级关于农业和农村工作的方针、政策、拟定农业和农村经济发展政策、中长期规划、重大政策。

2、组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5、负责农产品质量安全监督管理。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

9、指导农业农村人才工作。

10、发布相关农产品质量安全状况信息，负责在地农产品质量安全，对生产环节农产品质量安全监测监督管理，农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用，农业环境管理执法，农资市场监督。

11、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

12、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作，发布动物疫情并组织扑灭。

13、发布农业灾情，提出农业生产救灾物质、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。

14、负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业投资项目资金安排和管理。

15、负责全区农业机械管理、相关农机培训、考试、发证、监督管理权。

16、负责组织辖区全民义务植树，开展植树造林活动，负责辖区造成绿化作业设计、检查验收、资金兑现拔付与监督。负责辖区封山育林。负责辖区退耕还林具体实施工作。负责组织辖区森林病虫害和林业有害生物防治工作。负责辖区林木种子工作。负责辖区古树名木的保护管理工作。

 17、负责对辖区森林资源的保护、利用、更新实行管理和监督。负责组织辖区森林资源清查，建立资源档案，掌握资源变化情况。负责辖区公益林建设、保护和管理工作。负责处理辖区林木林地权属争议等。

 18、负责监督辖区乱砍滥伐林木、乱征滥占林地等违法行为，上报信息。负责辖区陆生野生动植物保护工作。负责辖区森林公园名胜区违法违章建筑的查处。

19、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作；负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、水行政执法等，以及水土保持费、水资源费征收权。

20、负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

21、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全区水库管理工作，对水库蓄水、调洪、提出指导性意见等。

22、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

23、指导农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农田水利建设项目、农田整治项目管理。

24、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

第二部分 机构设置情况

黄石市下陆区水利和湖泊局为一级预算单位，下设区农林水利服务中心，内设办公室、财务室等科室。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区水利和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出；2025年度收支总预算360.83万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算360.83万元，比上年预算减少9.34万元，下降2.53%。其中，一般公共预算拨款收入360.83万元，占本年收入100%，包括经费拨款360.83万元、收入减少原因：工资福利及公用经费调整。

2、支出预算情况。2025年度支出预算360.83万元，万元，比上年预算减少9.34万元，下降2.53%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出360.83万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出272.83万元，占总支出的75.61%；项目支出88万元，占总支出的24.39%。支出减少原因：工资福利及公用经费调整。

（1）2025年基本支出比上年预算减少9.34万元，下降2.53%，主要是工资福利及公用经费调整；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算360.83万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金及国有资本经营预算拨款。支出功能分类全部为农林水支出。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出360.83万元，与上年预算相比，一般公共预算支出年减少9.34万元，下降2.53%。主要原因：工资福利及公用经费调整。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度农林水支出360.83万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）360.83万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为272.83万元，比上年预算减少9.34万元，下降3.31%。主要原因是工资福利及公用经费调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（4）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3万元，比上年预算减少1万元，下降25%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减项目资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为5万元，比上年预算增加1万元，增加25%。主要原因是2024年主汛期区防办日常工作调整为区水利和湖泊局负责，增加防汛工作经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出272.83万元，其中：

人员经费255.60万元，主要包括：基本工资36.04万元、津贴补贴19.24万元、奖金43.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元、职业年金缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费14.78万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金13.14万元、其他工资福利支出6.95万元、退休费73.54万元、生活补助3.04万元、医疗费补助13.56万元；

公用经费17.23万元，主要包括：办公费3.04万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.19万元、福利费2.74万元、其他商品和服务支出6.86万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出88万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排88万元（其中，一般公共预算拨款安排88万元）。

项目包括：1、松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目。预算经费50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、植树造林、护林（林长制）专项经费项目。预算经费30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、河长制专项经费项目。预算经费3万，比上年预算减少1万元，下降25%，主要是落实过“紧日子”要求，压减项目资金。

4、防汛抗旱专项经费项目。预算经费5万，比上年预算增加1万元，增长25%，主要是2024年主汛期区防办日常工作调整为区水利和湖泊局负责，增加防汛工作经费。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为17.23万元，比上年减少3.07万元，下降15.12%，减少原因主要是：人员减少，公用经费相对调整。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3.04万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.19万元，福利费2.74万元，其他商品和服务支出6.86万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算0.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算1.36万元，比上年减少49.79万元，下降97.34%。减少的主要原因：松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目政府采购减少。其中：货物类政府采购预算1.36万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。2025年面向中小企业采购预算0.64万元，其中面向小微企业采购预算1.36万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积760平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算88万元，4个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化松材线虫、白蚁等森林病虫害防治，植树造林、护林（林长制）专项经费，河长制专项经费，防汛抗旱专项经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目

（1）项目概况：按每亩300元标准，对新造林地进行除荒管护。同时为巩固创森成果。

（2）项目内容：按每亩300元标准，对新造林地进行除荒管护。同时为巩固创森成果，根据《市人民政府办公室关于印发黄石市“千村万树”绿化提升三年行动方案的通知》，下陆区需实施山体绿化、道路绿化和矿山绿化260亩。

（3）立项依据：根据《市人民政府办公室关于印发黄石市“千村万树”绿化提升三年行动方案的通知》，下陆区需实施山体绿化、道路绿化和矿山绿化260亩。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：延续性项目

（6）年度预算安排：2025年预算安排50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：加强疫情监测预警、防控除治、检疫检验、责任考核等体系建设。松材线虫病监测覆盖率达到100%，当年枯死松树清理率100%.。

产出指标：林业有害生物防治面积0.15万亩次，松材线虫病监测覆盖率达到100%，当年枯死松树清理率100%。

效益指标：林业有害生物无公害防治率≥85%，为林业可持续发展打下了坚实基础。

满意度指标：公众满意度≥80%。

2、造林护林专项经费项目

（1）项目概况：按每亩300元标准，对新造林地进行除荒管护。同时为巩固创森成果。

（2）项目内容：按每亩300元标准，对新造林地进行除荒管护。同时为巩固创森成果，根据《市人民政府办公室关于印发黄石市“千村万树”绿化提升三年行动方案的通知》，下陆区需实施山体绿化、道路绿化和矿山绿化260亩。

（3）立项依据：根据《市人民政府办公室关于印发黄石市“千村万树”绿化提升三年行动方案的通知》，下陆区需实施山体绿化、道路绿化和矿山绿化260亩。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：延续性项目

（6）年度预算安排：2025年预算安排30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成植树造林80亩，造林养护410亩。新造林地管护80亩，新造林地成活率85%以上。

产出指标：完成植树造林80亩、造林养护410亩、新造林地成活率85%以上。

效益指标：完成植树造林80亩，造林养护410亩。新造林地管护80亩，新造林地成活率85%以上。

满意度指标：公众满意度≥80%。

3、河湖长制专项经费项目

（1）项目概况：开展湖库港清四乱、河湖长巡查、河湖保洁及信息报送等工作。

（2）项目内容：根据省河湖长制办公室《关于印发（鄂河办发〔2021〕2号）关于印发<湖北省河湖管护指南（试行）>和<湖北省河湖长巡查工作指南（试行）>的通知》文件精神开展下陆区河湖长制工作。

（3）立项依据：根据省河湖长制办公室《关于印发（鄂河办发〔2021〕2号）关于印发<湖北省河湖管护指南（试行）>和<湖北省河湖长巡查工作指南（试行）>的通知》文件精神开展下陆区河湖长制工作。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2025年预算安排3万元，比上年减少1万元，下降25%,主要是压减河长制专项经费增加到防汛抗旱专项经费。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：湖库港做到无乱搭乱建乱采和占用，做到无污水直排，水面无漂浮物，岸边无垃圾。

产出指标：开展湖库港问题排查及整治工作、在预算内完成市年度绩效考评指标。

效益指标：改善生态环境，促进经济发展，保护水资源、防治水污染。生态环境明显改善，推进河湖长制巡查工作常态化。

满意度指标：使服务对象满意≥90%。

4、防汛抗旱专项经费项目

（1）项目概况：根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《小型水库管理办法》对全区开展防汛抗旱工作。

（2）项目内容：投入防汛抗旱力量、投入应急抗旱设备、防汛抗旱值班。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《小型水库管理办法》对全区开展防汛抗旱工作。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2025年预算安排5万元，比上年增加1万元，增长25%，主要是压减河长制专项经费增加到防汛抗旱专项经费。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：规范防汛抗旱资金的筹集管理，增强广大人民群众和企事业单位防洪减灾的忧患意识，确保汛期安全度汛。

产出指标：投入防汛抗旱力量30人次、排查水库隐患，保障大坝安全100%、汛期安排值班值守100%。

效益指标：保障水库生态安全水位；保障下游居民和企业生产、生活安全，安全度汛。

满意度指标：保护人民群众生命财产安全，无重大安全事故发生。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表为空表，因本部门无相关拨款。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025部门预算表（见附表）

第十二部分2025年项目支出绩效目标批复表（见附表）