目    录

第一部分  黄石市下陆区招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区招商服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区招商服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分    下陆区招商服务中心概况

一、部门主要职责

（一）负责招商引资相关政策的宣传推介，承担上级下达的各项招商引资任务。

（二）负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调，承担全区重要招商项目的商务邀约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。

（三）负责全区招商资源信息管理和运用，梳理和完善全区资源信息库，收集并发布招商信息，对招商信息实行网络共享、协调互通。

（四）负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。

（五）负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。

（六）负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实，配合有关单位或部门对投资项目所投诉的问题进行协调处理。

完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石市下陆区招商服务中心纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个。根据中心工作职责，将中心划分为办公室、综合科、财务室。

黄石市下陆区招商服务中心为公益一类事业单位。招商服务中心全额拨款事业编制8个，目前中心实际到岗编制人数6人，具体分工为主任1名，管理岗工作人员5名。退休人员2人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第二部分      2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为720万元。与2024年度相比，收、支总计各减少243.84万元，下降25.3%，主要原因：一是单位人员调出，补缴职业年金单位部分对应人员经费增加2.68万元；二是今年招商政策兑现资金比去年减少220.15万元；三是招商引资专项经费比去年减少27万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计720万元，与2024年度相比，收入合计减少243.84万元，下降25.3%。其中：财政拨款收入720万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计720万元，与2024年度相比，支出合计减少243.84万元，下降25.3%。其中：基本支出176.75万元，占本年支出24.55%；项目支出543.25万元，占本年支出75.45%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为720万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.84万元，下降25.3%，主要原因：一是单位人员调出，补缴职业年金单位部分对应人员经费增加2.68万元；二是今年招商政策兑现资金比去年减少220.15万元；三是招商引资专项经费比去年减少27万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入720万元，比2024年度决算数减少243.84万元。减少的主要原因：一是单位人员调出，补缴职业年金单位部分对应人员经费增加2.68万元；二是今年招商政策兑现资金比去年减少220.15万元；三是招商引资专项经费比去年减少27万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比持平。主要原因是单位无此业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比持平。主要原因是单位无此业务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出720万元，占本年支出合计的 100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.84万元。减少的主要原因：一是单位人员调出，补缴职业年金单位部分对应人员经费增加2.68万元；二是今年招商政策兑现资金比去年减少220.15万元；三是招商引资专项经费比去年减少27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出720万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出227.31万元，占31.57%。主要是用于主要是用于人员经费、公用经费支出、招商引资专项经费支出。

2.科学技术支出（类）492.69万元，占68.43%。主要是用于科技奖励支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.09万元，支出决算为720万元，完成年初预算的258.9%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为263.29万元，支出决算为212.27万元，完成年初预算的80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位调拨给各街道招商引资经费45万元。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年从招商经费里调剂3.5万元指标到事业运行经费。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为492.69万元，完成预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加招商政策兑现资金及扶持资金，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出176.75万元，其中：

人员经费165.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

公用经费11.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100%。较上年相比，增加0.39万元，增长100%。决算数与全年预算数持平的主要原因：单位合理安排资金，按过紧日子要求，压缩经费开支。决算数较上年相比，增长的主要原因：是今年有接待湖北工建集团及湖北生态、武汉瑞科美洽谈项目合作餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100%。较上年支出相比持平。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：单位严格控制经费支出。决算数较上年相比持平的主要原因：单位无此经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %；较上年支出相比持平。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是单位公车改革后，无此预算。决算数较上年相比持平的主要原因：是单位公车改革后，无此预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的100%，与本年预算对比无增减变化。主要原因是单位公车改革后，无此预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的100%，与本年预算对比无增减变化。主要原因是单位公车改革后，无此经费开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为 0.39万元，完成全年预算的100%，较上年相比，增加0.39万元，增长100%。决算数与全年预算数持平的主要原因：单位合理安排资金，按过紧日子要求，压缩经费开支。其中：

外宾接待支出 0万元，主要是今年未开展此项工作。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无.。

国内公务接待支出 0.39万元，接待对象主要是：湖北工建集团及湖北生态、武汉瑞科美，主要是考察调研、产业发展开支。2025年共接待国内来访团组2个，31人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，下陆区招商服务中心整体支出项目已经结束，年度绩效目标已经全部完成。通过实施这个项目，结合我区实际，攻坚重大项目，产业链条集聚发展迈出新步伐；强化要素保障，政策服务软环境得到新优化。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，区招商中心抓住重点，细化方案，建档立库。针对项目设置项目实施方案，明确项目内容、申报条件和审批流程等。建立专门档案，完整反映计划执行的全过程，严格管理，加强监督检查。2025年，我单位对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商引资专项经费自评综述：
    项目全年预算数为105万元，执行数为95.56万元(其中调给各街道项目经费45万元)，完成预算91％。
    主要产出和效益：新签约重点项目（个数）32个；新注册重点项目（个数）　25个；签约项目投资总额（亿元）166亿元；新开工重点项目（个数）18个；积极推进招财引税，壮大总部经济规模。推进循环经济产业圈、临空临港产业圈、文旅健康产业圈、鄂东消费核心圈融合，建设循环经济产业园、高端装备制造产业园、临空跨境电商产业园、东方大健康产业园、城市更新文化产业园，我们紧紧围绕这个目标，在招商的重点区域和重点领域持续发力。如光大绿保再生材料（中国）控股有限公司投资的湖北省黄石市废旧轮胎综合利用项目，预计实现年税收1000万元。

发现的问题及原因：我区招商普遍存在项目投资不大、质量不高的问题，围绕我区主导产业的龙头项目少。

 下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行财务办公室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时拟应用的情况。一是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

     本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第三部分     其他需要说明的情况

     本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。反应用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映用于科学技术奖励方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度区招商中心整体绩效自评表

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度招商引资专项经费项目绩效自评表