目    录

第一部分  黄石市下陆区政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区委政法委员会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区委政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

    第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区政法委员会概况

一、部门主要职责

1、在区委的统一领导下，认真贯彻党的政法工作方针政策和国家法律法规，按照区委的决策部署，统一政法部门的思想和行动。
    2、加强调查研究，分析研判社会管理综合治理和政法工作形势，及时向区委提出意见和建议，部署全区的政法工作，并督促贯彻落实。
    3、组织指导反邪教斗争和维护社会稳定工作，协调、督促群体性事件处置工作。
    4、检查全区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，并对政法各部门的执法情况进行监督。
    5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
    6、组织、协调社会管理综合治理工作，排查化解矛盾纠纷，推进平安建设，推动各项措施的落实。
    7、贯彻落实中央关于法治建设的方针政策和省、市、区委关于法治下陆建设决策部署，推进法治下陆建设。
    8、研究和加强全区政法各部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委和组织部门管理区政法部门领导班子及干部队伍，组织指导基层政法队伍建设。
    9、办理省、市委政法委、区委及区委领导交办的其他工作。
二、机构设置情况

1、机构设置情况：从单位构成看，黄石市下陆区委政法委员会部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区委政法委员会本级决算和0个下属单位决算组成，下陆区委政法委内设二级事业单位-黄石市下陆区社会治安综合治理中心（区网络信访中心）。
   2、编制情况：下陆区委政法委核定行政编制5人，事业编制3人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为   1749.91 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少   105.68 万元，下降    5.7 %，主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计  1749.91 万元，与2024年度相比，收入合计减少  105.68  万元，下降  5.7 %。其中：财政拨款收入 1749.91 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0.00 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0.00  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0.00  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入 0.00   万元，占本年收入  0 %；其他收入 0.00  万元，占本年收入  0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计 1749.91   万元，与2024年度相比，支出合计减少  105.68 万元，下降 5.7  %。其中：基本支出 1415.86   万元，占本年支出  80.91  %；项目支出   334.05万元，占本年支出 19.09  %；上缴上级支出  0.00  万元，占本年支出  0  %；经营支出   0.00 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0.00 万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为  1749.91  万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少105.68 万元，下降    5.7 %。主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致经费减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1749.91万元，比2024年度决算数减少  105.68  万元。减少主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费，导致经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00   万元，与上年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入  0.00 万元，与上年度持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  1749.91    万元，占本年支出合计的  100    %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  83.55  万元，下降 4.56   %。主要原因是政府为落实“过紧日子”要求，主动压减开支经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出   1749.91   万元，主要用于以下方面：

1.        一般公共服务（类）支出 366.82   万元，占  20.96  %。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务。         2.公共安全支出（类） 1383.09   万元，占  79.04  %。主要是用于国家司法救助支出、其他公共安全支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    347.23万元，支出决算为 1749.91 万元，完成年初预算的  503.96  %。其中：

1.        一般公共服务支出(类)党委办公室 及相关机构事务（款）行政运行。年初预算为  227.23  万元，年中预算调剂立体化防控47.56万，平安建设资金30万，扫黑除恶专项资金20万，司法救助29万，支出决算为 366.82   万元，完成预算的103.68 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是的中进行了预算调剂126.56万，二是保险、公积金基数上调，故人员经费较上年增加。

2.公共安全支出(类)法院和其他公共安全支出项年初预算120万，年中预算调剂行政运行项1294.23万，支出决算数为1383.08万元，完成预算的89.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  1415.86  万元，其中：

人员经费  1400.34  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、。

公用经费 15.52   万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成全年预算的  100 %。与上年持平，持平预算数的主要原因厉行节俭，严格按预算数执行。决算数持平上年数的主要原因是厉行节俭，减少一切不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0.0  万元，支出决算为    0.00万元，完成全年预算的  100  %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的 100    %。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的  100  %。其中：

外宾接待支出  0  万元。2025年共接待来访团组  0  个，  0   人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出   0 万元。2025年共接待国内来访团组  0  个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出15.52万元，比年初预算数减少0.14万元，下降0.89%；主要原因是厉行节俭，严格按预算数执行。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况设计了本次绩效评价的指标体系。按照逻辑分析法，2025年部门整体支出绩效评价指标体系由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

总体自评结果良好，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

首先：资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等）。

1. 项目资金到位情况分析。2025年我单位支出主要包括一般公共服务支出和公共安全支出，已按预算批复到位。

2.项目资金执行情况分析。我单位2025年财政拨款收入总计347.23万元，2025年财政拨款支出总计333.23万元，未完成项目资金执行目标

3.项目资金管理情况分析。单位年初预算347.23万元。

其次：绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。2025年预算执行率88.33%，偏离原因为全年过紧日子的基本要求，在不影响年度工作开展的情况下，最大限度的节省财政资金。

2.效益指标完成情况分析。

2025年度平安建设和智能化平台在线率保持在98.2%，高于全市区县97.36%的平均水平，完成年初绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

（一）下一步改进措施。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

一是依据决策评价结果,科学预测支出总量；二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

（三）拟公开情况。

2025年公开“三公”经费支出预算表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算基本支出情况表、部门收入情况预算表、部门收支总体情况表、政府性资金预算支出情况表、部门支出情况预算表。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区委政法委员会本年度无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

黄石市下陆区委政法委员会2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

4.公共安全支出（类）法院（类）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）反映用于国家司法救助方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度下陆区政法委部门整体绩效自评表

填报日期：

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

    2025年度立体化防控经费项目绩效自评表

单位名称：                                   填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2025年度立体化防控经费项目绩效自评表

单位名称：                                   填报日期：

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。