目   录

第一部分  中共黄石市下陆区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市下陆区委员会宣传部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共黄石市下陆区委员会宣传部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共黄石市下陆区委员会宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
  （二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责组织协调全区国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各单位新闻工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、省、市和境外媒体驻下陆区机构的协调服务工作。

（七）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

（八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

（九）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动。

（十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业及文化产业发展。

（十二）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）贯彻落实党中央、省、市对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十四）统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

（十六）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。受区委委托，代管区文联。领导和管理区委讲师团。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共黄石市下陆区委员会宣传部纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，本单位内设置办公室、业务科、财务室。

中共黄石市下陆区委员会宣传部是区委工作机关，为正科级，核定编制数为8名，其中行政编制4名，事业编制4名。目前本单位实际到岗编制人数8名，具体分工为宣传部部长1名，副部长2名，工作人员5名。

第二部分      中共黄石市下陆区委员会宣传部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分      中共黄石市下陆区委员会宣传部2025年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为442.33万元。与2024年度相比，收、支总计各增加115.38万元，增长35.3%，主要原因：一是今年工资调标，补发工资及补缴保险费，同时人员调出职业年金补缴，对应人员经费增加8.38万元；二是今年增加宣传工作经费90万元；三是今年增加“扫黄打非”基层站点补助资金6万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计442.33万元，与2024年度相比，收入合计增加115.38万元，增长35.3%。其中：财政拨款收入436.22万元，占本年收入98.6%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.11万元，占本年收入1.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计442.33万元，与2024年度相比，支出合计增加115.38万元，增长35.3%。其中：基本支出208.98万元，占本年支出47.2%；项目支出233.35万元，占本年支出 52.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为436.22万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.15万元，增长35%。增加的主要原因：一是今年工资调标，补发工资及补缴保险费，同时人员调出职业年金补缴，对应人员经费增加8.38万元；二是今年增加宣传工作经费90万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入436.22万元，比2024年度决算数增加113.15万元，增长35%。增加的主要原因：一是今年工资调标，补发工资及补缴保险费，同时人员调出职业年金补缴，对应人员经费增加8.38万元；二是今年增加宣传工作经费90万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出436.22万元，占本年支出合计的98.6 %。比2024年度决算数增加113.15万元，增长35%。增加的主要原因：一是今年工资调标，补发工资及补缴保险费，同时人员调出职业年金补缴，对应人员经费增加8.38万元；二是今年增加宣传工作经费90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出436.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出436.22万元，占100%。主要是用于人员经费，公用经费及项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.68万元，支出决算为436.22万元，完成年初预算的139.1%。其中：

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.68万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年工资调标，补发工资及补缴保险费，同时人员调出职业年金补缴，对应人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125万元，支出决算为227.24万元，完成年初预算的181.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加宣传工作经费90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出208.98万元，其中：

人员经费194.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费14.73万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是今年本部门无因公出国(境)经费预算也没有此项业务支出。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是公车改革，本部门无公务用车购置及运行费支出业务发生。决算数较上年支出相比持平，无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%。与本年预算数对比无增减变化，主要原因是单位车辆改革后，无公车购置费用开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成预算的100%。与本年预算数对比无增减变化，主要是单位公车改革后，无公务用车，也无公务用车运行费开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数完成全年预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。决算数较上年支出相比持平无增减变化的主要原因是单位无此预算，也无此经费开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象：无

国内公务接待支出0万元，接待对象：无，主要是本部门无国内公务接待经费支出，无此业务发生。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出14.73万元，与年初预算数对比无增减变化。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金125万元（其中：一般公共预算拨款125万元，其他资金0万元，上年结余结转0万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
    我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

2025年我单位对每一笔项目经费制定量化目标，加强对绩效目标的管理审核，将其作为预算编制和资金安排的条件和依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、思想建设、宣传管理经费项目自评：

项目全年预算数为25万元，其中：一般公共预算财政拨款25万元。执行数为25万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：1、群众文化活动70场；2、党报党刊征订3450份；3、中心组学习14次  

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2、全媒体工作站、新闻宣传专项经费自评
    项目全年预算数为100万元，其中：一般公共预算财政拨款100万元。执行数为100万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：1、黄石电视台报道数量178条；2、黄石日报下陆区域新闻专版12次；3、市级以上新闻报道867篇.4、公众号信息发布550次；5、首善下陆公众号粉丝量6.4万人。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已经应用情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
    部门绩效评价结果拟应用情况，至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位将绩效自评结果与2026年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位今年无专项支出转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

2025年度中共黄石市下陆区委员会宣传部

整体绩效自评表

2025年度全媒体工作站、新闻宣传经费项目绩效自评表

2025年度思想建设、宣传管理经费项目绩效自评表