2024年度下陆区卫健局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻执行卫生健康方针、政策、法律法规、规章，拟定全区卫生健康事业发展规划，负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配量。
（二）负责全区疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人们健康的公共卫生问题干预措施并组织实施。
（三）制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援；依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，负责传染病，地方病和其它常见病、多发病及慢性病的防治和监测管理。
（四）负责组织拟定并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生服务体系建设。
　（五）负责对全区医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入资格标准；组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范和标准。
　（六）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准；制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。
　（七）负责组织推进基本公共卫生服务，组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家、省、市基本药物政策，拟定全区基本药物采购、配送、使用管理制度。
（八）贯彻落实国家、省计划生育家庭奖励扶助政策。
（九）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（十）负责对重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，开展职业安全健康监督。
（十一）负责全区爱国卫生工作。
　（十二）指导区红十字会、区计划生育协会工作。
（十三）负责党和国家老龄工作的方针、政策，对全区老龄事业发展的重大问题和老龄工作进行调查研究，提出对策建议。负责《老年人权益保障法》的贯彻实施和督促检查，维护老年人的合法权益，建立和完善老年人福利制度，加强高龄老人生活津贴发放、监管及老年人优待证的核发。制定老龄事业发展规划，并做好实施工作，组织和发动老年人积极参与公益等活动。组织开展老龄问题的学术交流及成果推广应用。组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和“敬老月”活动。承担老龄有关数据统计和信息工作。
（十四）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区卫健局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设党政办公室、业务科、综合财务科3个机构。

局直属公益二类事业单位3个。分别为：下陆区东方社区卫生服务站、下陆区铜都社区卫生服务站、下陆区团街办社区卫生服务站。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出；2024年度收支总预算 180.77万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算180.77元， 比上年预算887.67万元减少706.9万元，下降79.64%。其中，一般公共预算拨款收入180.77万元，占本年收入100%，均为经费拨款180.77万元，

收入减少的原因：单位压缩经费开支，减少新冠肺炎防疫经费、重症精神障碍以奖代补专项经费等各项专项经费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算180.77万元，      万元， 比上年预算887.67万元减少706.9万元，下降79.64%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出2万元，占本年支出1.11%、卫生健康支出178.77万元，占本年支出98.89%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      168.77万元，占总支出的93.36%；项目支出 12 万元，占总支出的6.64%；

支出减少原因：单位压缩经费开支，减少新冠肺炎防疫经费、重症精神障碍以奖代补专项经费等各项专项经费。

（1）2024年基本支出168.77万元比上年预算159.67万元增加了9.1万元，增长5.7%，主要是人员调动，正常晋升增资相应的支出增加；

（2）2024年项目支出12万元，比上年预算728万元减少了716万元，降幅98.35%，主要是单位压缩经费开支，减少新冠肺炎防疫经费、重症精神障碍以奖代补专项经费等各项专项经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算180.77万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 社会保障和就业支出2万元，占1.11%、卫生健康支出178.77万元，占98.89%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出180.77万元，比上年预算887.67万元减少706.9万元，下降79.64%。主要原因：压缩经费开支，减少新冠肺炎防疫经费、重症精神障碍以奖代补专项经费等各项专项经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出887.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2万元，占1.11%、卫生健康支出178.77万元，占98.89%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为168.77万元，比上年预算159.67万元增加了9.1万元，增长5.7%，主要是人员调动，正常晋升增资相应的支出增加。

（2）卫生健康支出(类) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为10万元，比上年预算0万元增加10万元，增长100%。主要原因：疾病预防控制机构为新增业务，去年无此项业务费用。

（3）社会保障和就业支出(类) 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，比上年预算0万元增加2万元，增长100%。主要原因：红十字为新增业务，去年无此项业务费用。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出168.77万元，其中：人员经费151.42万元，主要包括：基本工资28.62万元、津贴补贴11.49万元、奖金37.29万元、绩效工资10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职业年金缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金11.07万元、其他工资福利支出13.89万元、退休费8.16万元、医疗费补助1.3万元；

公用经费17.35万元，主要包括：办公费 2.2 万元、电费0.6万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.84万元、福利费2.31万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出5.42万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出12万元，比上年728万元减少716万元，降幅98.35%，减少的原因主要是压缩经费开支，减少新冠肺炎防疫经费、重症精神障碍以奖代补专项经费等各项专项经费。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元）。

项目包括：

1、红十字会专项经费对附属单位补助支出经费项目：预算经费2万元，比上年预算0万元增加2万元，增长100%。主要是用于加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作。

2、疾控中心专项经费对附属单位补助支出经费项目：预算经费10万元，与上年比上年预算100万元减少了90万元，降幅90%，主要是用于疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      17.35万元，比上年14.43万元增加2.92万元，增幅20.23%，增加的原因主要是：人员调动，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 2.2万元、电费0.6万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.84万元、福利费2.31万元、其他交通费用4.5万元、税金及附加费用1.26万元、其他商品和服务支出4.16万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.18万元，比上年预算0.2万元，减少0.02万元，下降10%。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

3、公务接待费预算0.18万元，比上年预算0.2万元，减少0.02万元，下降10%。主要原因是严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 1.26万元，比上年0万元增加1.26万元，增长100%。增加的主要原因：今年有打印机碎纸机复印纸采购预算。

其中：货物类政府采购预算1.26万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积180平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算12万元，2个项目，比上年728万元减少716万元，降幅98.35%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、红十字会专项经费对附属单位补助支出专项经费

（1）项目概况：为加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作设立此项目，经费主要用于支付红十字会专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（2）项目内容：为加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作设立此项目，经费主要用于支付红十字会专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（3）立项依据：根据红十红政策

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排2万元，与上年0万元对比，增加2万元，增长100%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：为加强“博爱家园”建设、开展应急救护培训工作、社区学校红十字服务站建设。提高备灾救灾水平；普及公众的应急救护知识，提升救护培训的质量和水平；深化人道救助和志愿服务，稳步推进三献工作。

产出指标：

数量指标：开展应急救护培训≥500人（100%）

质量指标：提高应急救护水平合格率≥85%。（保质保量）

时效指标：每月开展一次应急培训≥40人。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：参训人员满意度≥90%。（≥95%）

2、疾控中心专项经费对附属单位补助支出专项经费

（1）项目概况：达到疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置设立此项目，经费主要用于支付疾控中心专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（2）项目内容：达到疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置设立此项目，经费主要用于支付疾控中心专项经费对附属单位补助支出专项费用。

（3）立项依据：根据疾控中心政策

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排10万元，与上年100万元对比，减少90万元，降幅90%。其中，10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：达到疾病控制上级相关要求，无大面积传染病流行。做好公共卫生疫情及时处置。

产出指标：

数量指标：传染病监测完成率≥100%，学生常见病和健康影响因素监测数完成=2822人。（100%）

质量指标：传染病聚集性疫情处置率≥100%。（保质保量）

时效指标：传染病报告及时率≥100%。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务居民群众满意度高≥90%。（≥95%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表