一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：
       1.2023年收支总表
       2.2023年收入总表
       3.2023年支出总表
       4.2023年财政拨款收支总表
       5.2023年一般公共预算支出表
       6.2023年一般公共预算基本支出表
       7.2023年一般公共预算“三公”经费支出表
       8.2023年政府性基金预算支出表
       9.2023年国有资本经营预算支出表
      10.2023年项目支出表
      11.2023年项目绩效目标批复表
                                                      下陆区卫生健康局（汇总）2023年预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
     （一）贯彻执行卫生健康方针、政策、法律法规、规章，拟定全区卫生健康事业发展规划，负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配量。
    （二）负责全区疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人们健康的公共卫生问题干预措施并组织实施。
    （三）制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援；依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，负责传染病，地方病和其它常见病、多发病及慢性病的防治和监测管理。
    （四）负责组织拟定并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生服务体系建设。
　（五）负责对全区医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入资格标准；组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范和标准。
　（六）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准；制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。
　（七）负责组织推进基本公共卫生服务，组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家、省、市基本药物政策，拟定全区基本药物采购、配送、使用管理制度。
    （八）贯彻落实国家、省计划生育家庭奖励扶助政策。
    （九）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    （十）负责对重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，开展职业安全健康监督。
    （十一）负责全区爱国卫生工作。
　（十二）指导区计划生育协会工作。
    （十三）负责党和国家老龄工作的方针、政策，对全区老龄事业发展的重大问题和老龄工作进行调查研究，提出对策建议。负责《老年人权益保障法》的贯彻实施和督促检查，维护老年人的合法权益，建立和完善老年人福利制度，加强高龄老人生活津贴发放、监管及老年人优待证的核发。制定老龄事业发展规划，并做好实施工作，组织和发动老年人积极参与公益等活动。组织开展老龄问题的学术交流及成果推广应用。组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和“敬老月”活动。承担老龄有关数据统计和信息工作。
    （十四）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况
下陆区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级，加挂区血吸虫病防治领导小组办公室牌子。下设单位：下陆区卫生健康局归口管理下陆区东方社区卫生服务站、下陆区铜都社区卫生服务站、下陆区团街办社区卫生服务站三个事业单位。
编制情况：下陆区卫健局（汇总）核定编制数为92人，其中行政编制2人，事业编制89人，其他编制1人。2022年底在职人员244人，其中在职在编人员98人，经费自理人数55人，年末其他人员 91人，退休人员93人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入2096.58万元，其中财政拨款收入2096.58万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出2096.58万元，其中基本支出1368.58万元，占比 65.3%；项目支出728万元，占比34.7%。
下陆区卫健局2023年度预算总收入合计2096.58万元，较2022年度预算总收入2664.23万元减少了567.65万元，降幅21.3%；2023年度预算总支出合计2096.58万元，较2022年度预算总支出2664.23万元减少了567.65万元，降幅21.3%。是因为去年三个中心有财政专户管理资金预算660万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为157.26万元。较2022年预算498.26万元减少341万元。降幅68.4%。是由于去年有财政专户管理资金360万元，对应公用经费预算减少。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0.2万元，较2022年预算0.20万元相比持平。是由于单位严格执行相关规定，节约费用开支。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0 .2万元，较2022年预算0.20万元相比持平。单位严格执行相关规定，节约费用开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区卫健局为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出0万元。其中一般公共预算0万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区卫健局现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值711.21万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区卫健局2023年部门预算项目5个，其中特定目标类5个，①新冠肺炎防疫经费，项目金额为285万元。主要用于为全区防疫工作目标全面完成提提供资金保障；②疾控中心专项经费，项目金额为面100万元。主要用于为区疾控中心运行费用及全区四（小美容、小美发、小旅馆、小餐饮）从业人员体检费用，让从业人员健康证应尽办；③重症精神病监护以奖代补工作经费，项目金额为90万元。主要用于尽量减少重症精神障碍患者肇事肇祸行为，对末发生重症精神障碍患者肇事肇祸行为的监护人的以奖代补不落下一人.；④病害防治专项经费，项目金额为5万元。主要用于确保下陆区病媒生物防治工作达到国家卫生城市病媒生物控制标准。建立综合防治机制，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高感染者和病人生存质量。巩固血吸虫防治成果；⑤计生事业专项经费，项目金额为248万元。主要用于加强人口出生性别比治理，出生人口性别比控制在110以下，立案“两非”案件查处到位率达100%，政策外多孩率控制在1.3%，党员、国家工作人员违法生育查处率达100%，孕产妇死亡率控制在16/10万以下，婴儿死亡率控制在8/1000以下，计生奖励政策落实及资金发放率达到100%，无计生特殊人员非正常聚集到省进京上访。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。