目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心主要负责基层内、外、儿、妇等常见病的诊断治疗；负责本辖区儿童的基础预防保健；负责本辖区育龄妇女生殖健康普查、宣传、治疗；负责传染病的预防、治疗及重大传染病的清查、报告；负责配合上级卫生部门处理突发性卫生事件等工作任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心为黄石市下陆区卫生健康局的二级预算单位，为公益一类事业单位。内设机构（科室）共3个，主要是：

（1）行政办公室；

（2）公卫科；

（3）医疗科。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出。

2025年度收支总预算 218.99万元。其中： 

1、收入预算情况 。2025年度收入预算218.99万元， 比上年预算增加40.08万元，增加22%。其中，一般公共预算拨款收入218.99万元，占本年收入100 %。  

收入增加原因：财政部门今年人员预算经费增加。   

2、支出预算情况。2025年度支出预算218.99 万元， 比上年预算增加40.08万元，增加22%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出218.99万元，占本年支出100% 。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出218.99万元，占总支出的100 %。

支出增加原因：预算收入增加。

2025年基本支出比上年预算增加40.08万元，增加22%，主要是财政部门今年预算经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算 218.99万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 218.99万元，占 100 %（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出 218.99 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出218.99万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加40.08万元，增加22%。主要原因：财政部门今年预算经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 218.99万元，主要用于人员经费支出 218.99万元，占 100 % 。 

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出2025年预算数为218.99万元，比上年预算增加40.08万元，增加22%。主要原因是财政部门今年预算经费增加。

（2）基础医疗卫生机构2025年预算数为218.99万元，比上年预算增加40.08万元，增加22%。主要原因是财政部门今年预算经费增加。

（3）城市社区卫生机构2025年预算数为218.99万元，比上年预算增加40.08万元，增加22%。主要原因是财政部门今年预算经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 218.99 万元，其中：

人员经费 218.99万元，主要包括：基本工资82.98万元、津贴补贴17.87万元、奖金6.91万元、绩效工资32.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.07万元、职业年金缴费11.54万元、职工基本医疗保险缴费20.8万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金8.3万元、生活补助4.06万元、医疗费补助9.05万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年本单位预算中没有使用项目支出预算拨款安排，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。                                 

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年本单位预算中没有机关运行经费拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(1)公务用车购置费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025我单位政府预算采购计划金额为0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。计划用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位占有房屋面积5200平方米；单价 50万元以上的通用设备 0台（套）；单价100 万元的以上专用设备0台（套） 。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年本单位没有开展预算绩效管理工作，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本单位“三公”经费支出预算中没有此项预算，故“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。

2、2025年本单预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

3、2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

4、2025年本单位项目支出与上年对比无增减变化，故项目支出表无数据，与上年预算持平。 

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务支出，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表