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团城山社区卫生服务中心2022年部门预算公开


  

第一部分:基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分: 2022

一、收入支出总表                    

二、收入                     

三、支出                     

四、财政拨款收入支出总表       

五、一般公共预算财政拨款支出表        

六、一般公共预算财政拨款基本支出表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

、项目支出表         

第三部分:2022情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入情况说明

、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

五、机关运行费执行情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、项目支出情况说明

、名词解释

团城山社区卫生服务中心2022部门预算公开

  

一、部门主要职责

    担负着辖区3个社区3万余人的基本医疗和公共卫生服务,全面落实国家医疗政策。

 二、机构设置  
编制情况:下陆区人事局核定编制数为  20人,其中行政编制0人,事业编制20人。2022年在职人员18

 三、预算收支总体情况说明

  2022年部门预算总收入315.92万元,其中财政拨款收入185.92万元,占预算收入  59%

  2022年部门预算总支出315.92万元,其中基本支出315.92万元,占比100%;项目支出0 万元,占比0 %。 

  四、预算收支增减变化情况说明

      2022年与2021年相比多增加3个新录用人员,收入和支出相应都产生数据增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

     2022年度机关运行经费预算为20.13万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购安排情况

  2022我单位政府预算采购计划金额为  0万元,划用于购买货物  0万元,工程0 万元,服务0 万元。

  七、“三公”经费增减变化情况说明

2022年度“三公”经费支出预算数为0  万元,同比增加/减少0 万元,增幅/减幅  0 % 。

1、因公出国(境)费用支出预算为0 万元,共计0  组,0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元。

1公务用车购置费预算支出为0  万元2021年预算0万元增加/减少 0 万元,增加/减少的原因是     

2)公务用车运行费预算支出为0 万元2021年预算0万元增加/减少 0 万元,增加/减少的原因是     

3、公务接待预算数为  0万元,较2021年预算0  万元增加/减少 0 万元,增加/减少的原因是    

  八、国有资产占有情况说明

   2022年度我单位共占有车辆数1 台,其中:医疗救护1台,一般公务用车0 台,单价50万元以上通用设备0 台;单价100万元以上专用设备0台。

  九、重点预算项目绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况 

  

2.部门预算重点项目绩效情况

   十、项目支出情况说明

  因我单位无项目经费故无情况说明。