目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

第一部分部门主要职责

黄石市下陆区东方社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合卫生服务机构，担负着辖区社区的医疗和公共卫生服务。

第二部分机构设置情况

（一）机构设置情况：黄石市下陆区东方社区卫生服务中心本级为一级预算单位下陆区卫生健康局的二级预算单位，中心设置：

(1)基本医疗科：综合病区（全科）、中医科（康复科）、全科门诊、妇科门诊、药剂科、急救站、发热诊室、马鞍山社区卫生服务站。

(2)公共卫生科：包括计划免疫、片区医生服务团队、妇保儿保、健康管理门诊、体检科、石榴园社区卫生服务站等科室。

(3)功能科室：检验科、放射科（含CT室）、B心室。

(4)康养服务：广宁园日照中心。

（二）人员情况：下陆区东方社区卫生服务中心核定编制数为78人，其中事业编制78人。2024年年末在职在编人员56人，遗属补助2人，临聘人员62人，退休人员62人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区东方社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出；2025年度收支总预算604.98万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算604.98万元，比上年预算增加129.43万元，增长27.22%。其中，一般公共预算拨款收入604.98万元，占本年收入100%，收入增加原因：2024年度财政保障70%人员经费，经过一年的施行后，因减少人员经费，增加了单位运行压力，2025年度仅绩效工资按照70%保障，人员经费其他项目按100%保障，导致人员经费收入增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算604.98万元，比上年预算增加129.43万元，增长27.22%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出604.98万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出604.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元；支出增加原因：2024年度财政保障人员经费改为的差额拨款方式，所有人员经费项目均按照70%支出，本年度仅基础绩效工资按照70%支出，导致人员经费支出增加。

（1）2025年基本支出比上年预算增加129.43万元，增长27.22%，主要是2024年度财政保障人员经费改为的差额拨款方式，所有人员经费项目均按照70%支出，本年度仅绩效工资按照70%支出，导致人员经费支出增加；

（2）2025年项目支出比上年预算无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算604.98万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入604.98万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出604.98万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出604.98万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加129.43万元，增长27.22%。主要原因：本单位一般公共预算支出仅基本支出人员经费相关，2024年度财政保障人员经费改为的差额拨款方式，所有人员经费项目均按照70%支出，本年度仅基础绩效工资按照70%支出，导致人员经费支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出604.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出604.98万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为604.98万元，比上年预算增加129.43万元，增长27.22%。主要原因是本单位一般公共预算支出仅基本支出人员经费相关，2024年度财政保障人员经费改为的差额拨款方式，所有人员经费项目均按照70%支出，本年度仅基础绩效工资按照70%支出，导致人员经费支出增加。。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出604.98万元，其中：人员经费604.98万元，主要包括：基本工资238.38万元、津贴补贴50.6万元、奖金19.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资86.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.35万元、职业年金缴费32.18万元、职工基本医疗保险缴费58.34万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金23.84万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.04万元、救济费0万元、医疗费补助22.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费：0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2025年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年一致。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

主要原因：2025年货物类政府采购预算由单位预算外事业收入采购支出，2025年本单位无工程类、服务类项目，故2025年度无政府采购预算。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积5562.35平方米；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元的以上专用设备1台；现有公务用车1辆，其中特种专业技术用车1辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位预算中无项目专项资金财政拨款，故无此项说明。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本单位“三公”经费一般公共预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本单位预算中无重点项目专项资金财政拨款，故项目支出预算情况表无数据，与上年一致。

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位没有公开项目支出绩效目标，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

2025年本单位无制订的关于规范预算公开工作的相关文件内容。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分2025部门预算表

一、2025收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表