目   录

第一部分 中共黄石市下陆区委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

    第二部分 中共黄石市下陆区委统战部2025年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 中共黄石市下陆区委统战部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共黄石市下陆区委统战部概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查和督促我区统一战线工作方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导下一级的统一战线工作。

3、联系各民主党派和党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政民主监督作用的工作，为市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委的工作情况；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代的民主党派领导成员和无党派代表人士。

4、调查、研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、归侨、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、台办、民族宗教事务局的工作。

10、完成区委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

下陆区委统战部纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，归口管理下陆区工商联、下陆区民族宗教事务局、台湾工作办侨联。根据统战部工作职责，将下陆区委统战部划分为办公室、综合科、财务室。
     下陆区统战部为行政管理部门，全额拨款编制数为5名，其中行政编5名。目前统战部实际到岗编制人数5人，政府雇员1人，具体分工为部长1名，办公室工作人员2名，综合科工作人员2名，财务室工作人员1名。退休人员7人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第二部分  中共黄石市下陆区委统战部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共黄石市下陆区委统战部2025年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为281.85万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2.13万元，增长0.8%，主要原因一是今年单位调出一名职工，退休一名职工，补缴职业年金单位部分，使得人员经费增加1.41万元；二是去年有省级少数民族资金8.55万元；三是今年非财政拨款收入比去年增加9.27万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计281.85万元，与2024年度相比，收入合计增加2.13万元，增长0.8%。其中：财政拨款收入269.85万元，占本年收入95.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入12万元，占本年收入4.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计281.85万元，与2024年度相比，支出合计增加2.13万元，增长0.8%。其中：基本支出212.34万元，占本年支出75.3%；项目支出69.51万元，占本年支出24.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为269.85万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.15万元，下降2.6 %。主要原因一是今年单位调出一名职工，退休一名职工，补缴职业年金单位部分，使得人员经费增加1.41万元；二是去年有省级少数民族资金8.55万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入269.85万元，比2024年度决算数减少7.15万元。减少的主要原因一是今年单位调出一名职工，退休一名职工，补缴职业年金单位部分，使得人员经费增加1.41万元；二是去年有省级少数民族资金8.55万元；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2024年度决算数相比持平。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数相比无增减变化。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出269.85万元，占本年支出合计的95.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.15万元，下降2.6 %。主要原因一是今年单位调出一名职工，退休一名职工，补缴职业年金单位部分，使得人员经费增加1.41万元；二是去年有省级少数民族资金8.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出269.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出249.85万元，占92.6%。主要是用于主要是用于部门人员经费、公用经费及项目经费支出。

2.援助其他地区支出（类）20万元，占7.4%。主要是援助其他地区支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.61万元，支出决算为269.85万元，完成年初预算的124.6 %。其中：

1.          一般公共服务支出(类)民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年增加民族事务工作专项资金。
2.          一般公共服务支出(类)民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年增加民族事务工作专项资金。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平，主要原因：是今年预算工商联工作经费。

4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事和支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。主要原因：是今年安排其他民主党派及工商联事务经费资金。

5.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.61万元，支出决算为212.34万元，完成年初预算的118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年人员退休及调出，对应补缴职业年金单位部分。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的9.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位压缩经费支出，今年资金支出比预算数减少。

7.一般公共服务支出(类)统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的6.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：今年用于化侨事务专项经费支出减少。

8.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。主要原因：今年安抚用于今年台办及新社会阶层和党外知识分子工作经费。

9.援助其他地区支出(类)其他支出（款）其他支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是今年新增下陆区对口支援新疆地区的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出212.34万元，其中：

人员经费201.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费10.41万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.06万元，下降19.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：是单位在保证日常运行的同时严格控制经费支出。决算数较上年数减少的主要原因：严格按照中央八项规定精神，压缩单位经费开支，减少招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的100%。较上年支出相比持平。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：单位严格控制经费支出。决算数较上年相比持平的主要原因：单位无此经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要原因单位无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %；较上年支出相比持平。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：是单位公车改革后，无此预算。决算数较上年相比持平的主要原因：是单位公车改革后，无此预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的100%，与本年预算对比无增减变化。主要原因是单位公车改革后，无此预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的100%，与本年预算对比无增减变化。主要原因是单位公车改革后，无此经费开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.24万元，支出决算为 0.24万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.06万元，下降19.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：是单位在保证日常运行的同时严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本部门无此项工作。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。

国内公务接待支出0.24万元，接待对象主要是西藏曲松县淀代表团来单位考察交流流动。2025年共接待国内来访团组1个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出10.41万元，比年初预

算数12.49万元减少2.08万元，降低16.6%。主要原因是：单位落实过紧日子要求压减公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政

府采购货物支出 0.85万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.宗教工作专项经费绩效自评：
    项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算99.6%。

主要产出和效益：1、创建省级宗教中国化示范点2个；2、开展各类活动1次；3、开展宗教中国化宣传1次；4、持续引导宗教界人士爱党爱国爱教1场。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，项目经费安排与年度工作计划需更加精准。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.民主党派专项经费绩效自评：
    项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：建立民主党派党员之家7个；开展各类活动1次；组织各民主党派开展活动7次。
    发现的问题及原因： 2025年将根据发展情况，采取更加灵活的方式，做好民主党派工作。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

3.工商联工作专项经费绩效自评：
    全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：建立基层商会5个；组织工商联成员单位开展各类活动2次；支持民营企业经济发展，营商环境全面优化1次。
    发现的问题及原因： 2025年将根据单位情况，采取更加灵活的方式，做好统战工作。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

4、民族工作专项经费绩效自评：
    项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：创建民族团结进步创建示范单位1个；完善“三个项目”建设2次；开展国家通用语言文字及政策法规培训班4次。服务对象满意度100%。
    发现的问题及原因：无。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

5、新社会阶层和党外知识分子专项经费绩效自评：

项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：建设新的社会阶层人士创新基地1个；持续引导新的社会阶层人士参与基层社会治理活动1个；持续引导党外知识分子参与基层社会治理活动1个，服务对象满意度100%。
    发现的问题及原因：无。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

6、台办工作经费绩效自评：

项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100%。
    主要产出和效益：创建省级示范四星级侨之家1个；开展各类活动1个；持续引导归国华侨、侨眷爱党爱国1场，服务对象满意度100%。
    发现的问题及原因：无。
    下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

   （三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况
    加强绩效评价结果应用，至部门决算公开时已经应用的情况。我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况
    至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)民族事务（款）民族工作专项（项）。反映用于民族事务管理方面的专项支出。

2.一般公共服务支出(类)港澳台事务（款）台湾事务（项）。反映用于台湾事务方面的专项支出。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。反应除上述项目以外的其他民主党派及工商联事务方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

5.一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）。反映用于宗教事务方面的专项支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）华侨事务（项）。反映用于华侨事务方面的专项支出。

7. 援助其他地区支出(类)其他支出（款）其他支出。反映用于援助其他地区方面的专项支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分    附件

2025年度中共黄石市下陆区委统战部部门整体绩效自评表

二、2025年度各项目绩效评价自评表

2025年度工商联工作经费项目绩效自评表

2025年度民主党派工作经费项目绩效自评表

2025年度民族工作经费项目绩效自评表

2025年度台办工作经费项目绩效自评表

2025年度新社会阶层和党外知识分子工作经费项目绩效自评表

2025年度宗教工作经费项目绩效自评表