目    录

第一部分  下陆区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 下陆区人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 下陆区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  下陆区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划,起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。
    2、负责全区促进就业创业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，实施高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，加强再就业专项资金管理，执行就业扶持政策、就业援助制度，推动创业带动就业；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等服务。
    3、组织实施国家、省、市社会保险法律、法规，按照省、市劳动和社会保险地方行政和基本标准组织实施和监督检查，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。负责城区居民养老保险、机关事业单位养老保险、被征地农民养老保险等社会保险管理工作；承担城镇职工养老、失业、工伤等社会保险扩面工作。
    4、负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，执行各项管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    5、负责全区事业单位人员综合管理工作，执行事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。

6、负责全区专业技术人员队伍建设工作；负责全区专业技术人员职称组织、申报和初审工作，负责全区人才资源规划、开发工作。

7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
    8、负责全区人力资源和社会保障体系的建设，指导全区各街道、社区加强人力资源和劳动保障服务工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职能转变。区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

二、机构设置情况

下陆区人力资源和社会保障局纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为办公室、人事科、财务室、劳动仲裁办公室等科室。

下陆区人力资源和社会保障局为行政单位，核定编制数3个，其中行政编制3名。目前本单位实际到岗编制人数3名，具体分工为局长1名，副局长2名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为222.59万元。与2024年度相比，收、支总计各减少63.55万元，下降22.2%，主要原因：一是去年比今年多2022年度社保扩面征缴专项行动奖补资金59.4万元；二是去年有“三支一扶”人员2024年春节慰问金0.9万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

 2025年度收入合计222.59万元。与2024年度相比，收入合计减少63.55万元，下降22.2 %。其中：财政拨款收入222.41万元，占本年收入99.9%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.18万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025度支出合计222.59万元。与2024年度相比，支出合计减少63.55万元，下降22.2%。其中：基本支出112.17万元，占本年支出50.4%；项目支出110.42万元，占本年支出49.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为222.41万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.55万元，下降22%。主要原因：去年比今年多2022年度社保扩面征缴专项行动奖补资金59.4万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入222.41万元，比2024年度决算数减少62.55万元。减少的主要原因：去年比今年多2022年度社保扩面征缴专项行动奖补资金59.4万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出222.41万元，占本年支出合计的99.9 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.55万元，下降21.95%。主要原因：去年比今年多2022年度社保扩面征缴专项行动奖补资金59.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出222.41万元，主要用于以下方面：

 社会保障和就业支出（类）支出222.41万元，占100%。主要是用于2025年度人力资源和社会保障管理事务费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.58万元，支出决算为222.41万元，完成年初预算的137.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.58万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：三支一扶人员到期离岗，经费稍有结余。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付企业薪酬调查经费，无预算。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为上级转移支付资金，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出222.41万元，其中：

人员经费105.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费6.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.16万元，下降64%。决算数与全年预算数持平的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与预算数相比持平的主要原因：是今年本部门无因公出国(境)经费预算也没有此项业务支出。决算数较上年相比持平，无增减变化，主要原因是这两年无此业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数与预算数相比持平的主要原因：是公车改革，本部门无公务用车购置及运行费支出业务发生。决算数与上年相比持平，无增减变化，主要原因是这两年无此业务开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%，决算数与本年预算数对比持平无增减变化，主要是本单位本年无此项业务开展。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成预算的100%，决算数与本年预算数对比持平无增减变化，主要是公车改革，单位无公务用车，无此项业务支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.16万元，下降64%。决算数与全年预算数持平的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。决算数较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是：沭阳县人社局，主要是来黄考察工作。2025年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025年度机关运行经费支出6.35万元，与年初预算数持平，无增减变化。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出不超支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
    组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。具体项目为：

1.干部招录及档案管理项目经费。

项目全年预算数为44.92万元，执行数为44.87万元，完成预算99％。

主要产出和效益：事业单位招聘工作人员1人，义务教育学校教师招聘40人，三支一扶人员9人。其他定向招聘100%，教师招聘80%，事业单位招聘25%，三支一扶招聘100%。      

发现的问题及原因：一是教师编制招录及事业单位招聘人数比预期减少。

下一步改进措施：一是预算前与各招聘单位沟通好预算数；二是根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

2.人才公寓经费

资金来源为一般公共预算财政拨款，项目全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算100％。

主要产出和效益：全年安排人才入住2人。入住质量反馈 良好。社会反响，良好。软、硬件设施，良好。服务对象满意度100%。

3.劳动关系项目经费3万元。

资金来源为一般公共预算财政拨款，项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100％。

主要产出和效益：接受处理投诉案件215起、宣传劳动监察法76次、薪酬调查77家、书面审查100%家，基层公共建设服务100%，根治欠薪专项行动100%，新时代和谐劳动创建100%，援助案件办结率(%)100%，广泛宣传劳动监察法100%。

发现的问题及原因：预算执行不够规范，部分项目前期准备工作不够充分。

下一步改进措施：

按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分    其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他人力资源和社会保障管理事务支出。

    3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度下陆区人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表

二、2025年度干部招录及档案管理项目绩效自评表

三、2025年度劳动关系项目绩效自评表

四、2025年度人才公寓项目绩效自评表