目    录

第一部分  下陆区公共就业和社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  下陆区公共就业和社会保险服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  下陆区公共就业和社会保险服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  下陆区公共就业和社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

落实党和国家关于劳动就业和社会保险的方针政策，承担全区促进就业和社会保险工作，参与拟订全区统筹城乡就业、城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。加强公共就业服务体系建设，执行就业援助制度和创业扶持政策、高校毕业生就业政策；负责制定全区职业培训工作规划并组织实施；负责全区用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；开展就业失业登记、劳动保障事务代理和社区就业服务。执行区城乡居民社会养老保险政策、机关事业单位养老保险制度改革政策；负责全区社会保险基金管理，编制全区社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案。协助市养老保险经办机构开展城镇职工基本养老保险扩面工作，协助市失业保险经办机构开展失业保险扩面征缴工作。
二、机构设置情况

黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为办公室、就业科、社保科等科室。

黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心为公益一类事业单位，为区人社局下属的副科长事业单位，中心全额拨款事业单位9个，其中事业编制9名。目前本单位实际到岗编制人数9名，其他人员2名，具体分工为局长1名，副主任2名，工作人员6名，三支一扶人员2名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1197.38万元。与2024年度相比，收、支总计各减少126.3万元，下降9.5%，主要原因：一是2024年提前下达2023年中央就业补助资金133.58万元；二是2024年有2023年中央就业补助资金19.19万元；三是2025年社保专项资金少拨3.04万元；四是2025年新增一名职工，工资调标、补缴社保使得人员经费增加28.9万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1197.38万元。与2024年度相比，收入合计减少126.3万元，下降9.5%，其中：财政拨款收入1196.76万元，占本年收入99.9%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.62万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1197.38万元。与2024年度相比，支出合计减少126.3万元，下降9.5%。其中：基本支出233.04万元，占本年支出19.5%；项目支出964.34万元，占本年支出 80.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1196.76万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.91万元，下降9.6%。主要原因是：一是2024年提前下达2023年中央就业补助资金133.58万元；二是2024年有2023年中央就业补助资金19.19万元；三是2025年社保专项资金少拨3.04万元；四是2025年新增一名职工，工资调标、补缴社保使得人员经费增加28.9万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1196.76万元，比2024年度决算数减少126.91万元。减少的主要原因：一是2024年提前下达2023年中央就业补助资金133.58万元；二是2024年有2023年中央就业补助资金19.19万元；三是2025年社保专项资金少拨3.04万元；四是2025年新增一名职工，工资调标、补缴社保使得人员经费增加28.9万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本单位及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1196.76万元，占本年支出合计的99.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.91万元，下降9.6%。主要原因是：一是2024年提前下达2023年中央就业补助资金133.58万元；二是2024年有2023年中央就业补助资金19.19万元；三是2025年社保专项资金少拨3.04万元；四是2025年新增一名职工，工资调标、补缴社保使得人员经费增加28.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1196.76万元，主要用于以下方面：

 社会保障和就业支出（类）支出1196.76万元，占100%。主要是用于2025年度就业和社会保障费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.35万元，支出决算为1196.76万元，完成年初预算的538.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.35万元，支出决算为228.11万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员晋级晋档，公积金、社保基数调整，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金支付黄石市第一批十大劳务品牌奖补等资金，无年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支付行业领域中小微企业挪用重点群体社会保险补贴费用，无年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为944.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金支付企业吸纳脱贫人口就业奖补、外省籍首次来鄂就业人员一次性就业补贴、小微企业挪用高校毕业生社保补贴等资金支出，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出233.04万元，其中：

人员经费216.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费16.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与上年对比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数与上年数持平的主要原因：单位严格控制经费支出，在完成各项任务的同时压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：是今年本单位无因公出国(境)经费预算也没有此项业务支出。决算数与上年相比持平的主要原因是今年本单位无此业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位本年无此项业务开展。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的100%；较上年对比基本持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：是公车改革，本部门无公务用车购置及运行费支出业务发生。决算数与上年数持平的主要原因是全年无此业务开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%。支出决算数与本年预算对比持平，无增减变化。主要是本单位本年无此项业务开展。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成预算的100%。支出决算数与本年预算对比持平，无增减变化。主要是公车改革，单位无公务用车，无此项业务支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年对比持平，无增减变化，决算数与预算数相比持平的主要原因：是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费支出。决算数与上年数据持平的原因是本单位全年无此业务开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本部门无外宾接待经费开支。2025年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象：无，主要是本部门今年无接待开支。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我中心为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2025年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
    组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复内；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社保专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算98％。

主要产出和效益：一是企保扩面；2100人；二是惠企政策宣传人数：5000人，企保扩面100%，惠企政策宣传人数100%让居民老有所养，老有所依情况100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映单位的基本支出 。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映社其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）。反映社会保险补贴支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。反映其他就业补助支出。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度下陆区公共就业和社会保险服务中心部门整体绩效自评表

二、2025年度社保专项项目绩效自评表