目   录

第一部分  中共黄石市下陆区委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市下陆区委社会工作部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共黄石市下陆区委社会工作部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共黄石市下陆区委社会工作部概况

一、部门主要职责 

（一）研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全基层社会治理体系。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共下陆区委社会工作部纳入2025年决算汇编范围的单位1个。根据单位工作职责，本单位内设置办公室、综合科、财务室等科室。

中共下陆区委社会工作部为区委职能部门，为正科级，加挂中共黄石市下陆区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(以下简称区委“两新”工委)牌子。区委社会工作部机关行政编制3名，设部长1名（兼任区委“两新”工委书记），副部长1名（不含兼职）。核定编制数为3名，其中行政编3名，事业编制0名。目前本单位实际到岗编制人数3人。

第二部分  中共黄石市下陆区委社会工作部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共黄石市下陆区委社会工作部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为76.71万元。与2024年度相比，收、支总计各增加61.12万元，增长392%，主要原因是本单位是2024年6月份成立的部门，人员经费比去年增加52.16万元，项目经费比去年增加5.21万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计76.71万元，与2024年度相比，收入合计增加61.12万元，增长392%。其中：财政拨款收入75.51万元，占本年收入98.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0%；其他收入1.2万元，占本年收入1.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计76.61万元，与2024年度相比，支出合计增加61.12万元，增长392%。其中：基本支出65.51万元，占本年支出85.5%；项目支出11.2万元，占本年支出14.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为75.51万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.92万元，增长384.3%。主要原因是本单位是2024年6月份成立的部门，人员经费比去年增加52.16万元，项目经费比去年增加5.21万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入75.51万元，比2024年度决算数增加59.92万元。增加的主要原因是本单位是2024年6月份成立的部门，人员经费比去年增加52.16万元，项目经费比去年增加5.21万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化。主要原因是单位无此业务发生。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化。主要原因是单位无此业务发生。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出75.51万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.16万元，增长384.3%。主要原因是本单位是2024年6月份成立的部门，人员经费比去年增加52.16万元，项目经费比去年增加5.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 75.51 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出75.51万元，占100%。主要是用于2025年度一般公共服务行政管理事务人员、公用经费及项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.46万元，支出决算为75.51万元，完成年初预算的131.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.46万元，支出决算为65.51万元，完成年初预算的138%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年从其他单位调入一名职工，对应工资及保险费增加18.07万元。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：单位在控制经费支出的同时，支付社会工作运行经费10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出65.51万元，其中：

人员经费61.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.75万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化。决算数与全年预算数相比持平的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无“三公”经费业务开支。决算数较上年相比无增减变化的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无“三公”经费业务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。与2024年度决算数0万元相比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无“三公”经费业务开支。决算数较上年相比无增减变化的主要原因.本部门严格控制经费支出，当年无因公出国(境)经费业务开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 100 %；较上年支出0万元相比持平，无培养变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无此经费业务开支。决算数较上年决算数持平的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无公务用车购置及运行经费业务开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本部门严格控制经费支出，当年无公务用车购置经费业务开支。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的100%，较上年支出0万元相比持平，无增减变化。决算数等于全年预算数的主要原因：本部门严格控制经费支出，当年无公务接待经费业务开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是今年未开展此项工作。2025年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无.。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无.，主要是未开展此项工作。2025年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出3.75万元，比年初预算数减少0.1万元，下降2.6%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般公共服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 0.19万元，其中：政府采购货物支出 0.19万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是管理效率高。部门遵循强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况；二是运行成本得到有效控制。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，成本控制指标均完成，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、社会工作运转经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深化共同缔造试点在社区的覆盖率45%。二是总结提炼推广基层治理优秀案例数量，100%。三是人才建设提高，工作推进完善。

发现的问题及原因：根据预算要求，完成全年预算指标。

下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。

《2025年度社会工作运转经费项目绩效自评表》详见附件

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

2025年度社会工作运转经费项目绩效自评表

2025年度下陆区委社会工作部部门整体绩效自评表