目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

第一部分 部门（单位）主要职责

我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，培养学生良好道德，从事初中义务教育的相关社会服务。    

第二部分  机构设置情况

（一） 编制情况

学校为公益一类，全额拨款事业单位，编制数135人，现有在职在编专业技术人员134人。

（二）机构设置

学校领导班子成员构成：校长兼书记1人，副校长3人，工会主席1人。

内设机构：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、年级组。

办公室主任1人，副主任4人，分别分管党务、人事、工会、宣传。教务处主任、副主任各1人。德育处主任1人，副主任5人，分别分管德育、体卫艺、少先队、共青团、学生会等。总务处主任和副主任各1人。教科处主任1人，副主任2人，分别分管教师培训、教科研、信息技术等。三个年级组各设主任1人。

 第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

说按照综合预算的原则，黄石市有色中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。

2025年度收支总预算2889.67万元。 其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算2889.67万元，比上年预算减少140.8万元，下降4.6%。其中，一般公共预算拨款收入2889.67万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款2889.67万元，占本年收入 100 %。

收入增加（减少）原因：减少原因是人事调动及在职人员变动等情况。

2、支出预算情况。2025年度支出预算2889.67万元， 比上年预算减少140.8万元，下降4.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出2889.67万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2889.67万元，占总支出的100 %。

支出增加（减少）原因：减少原因是人事调动及在职人员变动等情况。

（1）2025年基本支出比上年预算减少140.8万元，下降4.6%，减少原因是人事调动及在职人员变动等情况；

（2）2025年项目支出比上年预算增加（减少）0万元。当年度预算支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算2889.67万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：教育支出2889.67万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2025年度一般公共预算支出2889.67万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少140.8万元，下降4.6%，减少原因是人事调动及在职人员变动等情况。

2、一般公共预算支出结构情况

2025年度一般公共预算支出2889.67万元，主要用于以下方面：教育支出2889.67万元，占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况

教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2889.67万元，比上年预算减少140.8万元，下降4.6%，减少原因是人事调动及在职人员变动等情况。 

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2889.67万元，其中：

人员经费2641.76万元，主要包括：基本工资799.08万元、津贴补贴108.84万元、奖金544万元、伙食补助费0万元、绩效工资313.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.21万元、职工年金缴费98.6万元、基本医疗保险缴费173.85万元、其它社会保障缴费14.17万元、住房公积金154.53万元、其他工资福利支出48.33万元、生活补助 0 万元、医疗费补助0万元；

公用经费247.91万元，主要包括：办公费175.76万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、取暖费0 万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、培训费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、委托业务费 0万元、工会经费25.76万元、福利费32.19万元、其他商品和服务支出9.2万元。

对个人和家庭的补助189.87元，主要包括：退休费152.98元、医疗费补助36.89元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年本部门预算中没有安排项目预算支出，故无此项预算，与上年一致。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为247.91万元，较上年246.66万元增加了1.25万元，增加0.5%。增加原因主要用于保障学校正常运转。

2025年度机关运行经费预算包括：包括：办公费175.76万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、取暖费0 万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、培训费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、委托业务费 0万元、工会经费25.76万元、福利费32.19万元、其他商品和服务支出9.2万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，其中：货物类政府采购预算 0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于学校新办公楼支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积15029平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是无 。

2025年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。  

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，我单位无项目支出，全年预算均为基本支出，未设置预算绩效目标。当年度项目支出预算为零，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2、2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致；

3、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

4、2025年本部门预算中没有项目经费，故项目支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务支出，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）