目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分 单位主要职责

我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，培养学生良好道德，从事小学义务教育的相关社会服务。

第二部分  机构设置情况

1、编制情况

黄石市下陆小学属事业编制－公益一类，核定编制96人，在职人数78人，退休37人，遗属3人，2024年秋学生人数1534人。

2、机构设置

学校领导班子成员构成：书记校长1人，党支副书记1人，副校长3人。

内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。

办公室主任1人，副主任1人，分别分管党务、人事、工会、宣传。教务处主任2人、副主任1人。德育处主任1人，副主任2人，分别分管德育、体卫艺、少先队、共青团、学生会等。总务处主任和副主任各1人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

1、2025年部门预算总收入2098.10万元，其中财政拨款收入2098.10万元，占预算收入100 %。

2、2025年部门预算总支出2098.10万元，其中基本支出2098.10万元，占比100%；项目支出 0 万元。

预算收支增减变化情况说明

1、收入预算情况。黄石市下陆小学2025年度预算总收入合计2098.10万元，较2024年度预算总收入2063.33万元，增加了34.77万元。

2、支出预算情况。2025年度预算总支出合计2098.10 万元，较2024年度预算总支出2063.33万元，预算增加了34.77万元。

3、增加的原因是退休教师统筹待遇导致人员相关费用相应增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算2098.10万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

支出包括：教育支出2098.10万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2025年度一般公共预算支出2098.10万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加了34.77万元，增加1.7%。主要原因：退休教师统筹待遇发放。

2、一般公共预算支出结构情况

2025年度一般公共预算支出2098.10万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2098.10万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况

教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为2098.10万元，比上年预算增加了34.77万元，增加1.7%。退休教师统筹待遇发放。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2098.10万元，其中：

人员经费1887.21万元，主要包括：基本工资426.34万元、津贴补贴59.46万元、奖金312万元、伙食补助费0万元、绩效工资172.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.11万元、职业年金缴费53.05万元、职工基本医疗保险缴费93.60万元、其它社会保障费7.63万元、住房公积金83.20万元、其他工资福利支出41.86万元。

公用经费168.95万元，主要包括：办公费121.85万元、工会经费13.87万元、福利费17.33万元、其他商品和服务支出15.90万元。

对个人和家庭的补助509.19万元，主要包括：退休费514.29万元、生活补助3.04万元、医疗费补助56.52万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年本部门预算中没有项目支出预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为168.95万元，较上年176.12万元减少7.17万元，减少4%。

2025年度机关运行经费预算包括：包括：办公费121.85万元、工会经费13.87万元、福利费17.33万元、其他商品和服务支出15.9万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，其中：货物类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积3000平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2025年无购置车辆、50万元以上通用设备及100万元以上专用设备安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，我单位无项目支出，全年预算均为基本支出，未设置预算绩效目标。当年度项目支出预算为零，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用一般公共预算三公经费，故一般公共预算三公经费表无数据，与上年一致。

（2）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（3）2025年本部门预算中没有项目经费，故项目支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位无三公经费预算

我单位无政府性基金预算

第十一部分  2025部门预算表（见附件）