目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

第一部分  部门主要职责

    我校是一所九年制义务教育学校，主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，培养学生良好道德，从事义务教育的相关社会服务。

第二部分  机构设置情况

（一）编制情况

学校为公益一类，全额拨款事业单位，编制数为103人，现有在职在编专业技术人员92人，工勤人员1人。

（二）机构设置

学校领导班子成员：党总支书记、校长1人，专职副书记1人，副校长4人。

内设机构：党政办、教师发展中心、学生发展中心、总务处、团支部、工会。

党政办副主任1人，教师发展中心主任1人、副主任2人，学生发展中心主任1人、副主任1人，团支部书记1人，工会副主席1人，总务处主任1人、副主任1人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区墨斗山学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般人员类项目支出、运转类项目等支出；

2025年度收支总预算1865.11万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算1865.11万元，比上年预算增加258.30万元，增长16.08 %。其中，一般公共预算拨款收入1865.11万元，占本年收入100 %，包括人员经费拨款1615.78万元，公用经费拨款249.33万元；

收入增加原因：人员增加，工资公积金社保学生人数等相应增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1865.11万元，比上年预算增加258.30万元，增长16.08%。按支出功能分类本年支出预算构成为：人员类项目支出1615.78万元，占本年支出86.63 %；运转类项目等支出249.33万元，占本年支出13.37%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1865.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，与上年一致；

支出增加原因：

2025年基本支出比上年预算增加258.30万元，增长16.08%，主要是人员增加工资社保公积金正常晋升增资公用经费相应的支出增加；

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1865.11万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：人员类支出1615.78万元，占86.63%；运转类等支出249.33万元，占13.37%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1865.11万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加258.30万元，增长16.08%。主要原因：一是人员增加工资社保公积金正常晋升增资相应的支出增加；二是公用经费资金增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1865.11万元，主要用于以下方面：一般人员经费支出1615.78万元，占86.63%；公用经费等支出249.33万元，占13.37%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般人员经费2025年预算数为1615.78万元，比上年预算增加205.64万元，增长14.58%。主要原因是人员增加工资社保公积金正常晋升增资相应的支出增加。

（2）一般公有经费2025年预算数为249.33万元，比上年预算增加52.66万元，增长26.78%。主要原因是公用经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1865.11万元，其中：人员经费1615.78万元，主要包括：基本工资399.55万元、津贴补贴69.48万元、奖金372万元、绩效工资200.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.75万元、职业年金缴费53.38万元、职工基本医疗保险缴费94.93万元、住房公积金84.38万元、其他社会保障费7.73万元、其他工资福利支出112.35万元、退休费88.35万元、生活补助3.04万元、医疗费补助23.02万元；

公用经费249.33万元，主要包括：办公费206.99万元、培训费5万元，工会经费14.06万元、福利费17.58万元、其他商品和服务支出5.7万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算中没有安排项目支出，故无此项预算，与上年一致。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度事业单位运行人员经费预算总额为1615.78万元，比上年增加205.64万元，增长14.58 %，增加原因主要是：人员增加工资社保公积金正常晋升增资相应的支出增加。

2025年度公用经费预算包括：办公费206.99万元、培训费5万元，工会经费14.06万元、福利费17.58万元、其他商品和服务支出5.7万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算18万元，比上年减少3.14万元、下降14.85%。下降的主要原因：减压政府采购支出。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算17万元，主要是物业管理费支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积21750平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2025年无购置车辆、50万元以上通用设备及100万元以上专用设备安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出总预算0万元，0个项目，故重点项目预算绩效支出无数据，与上年一致。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上一年一致。

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）