目    录

第一部分 黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）概况

一、部门主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全区各级党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定有关党内法规的实施方案。

（七）负责全区反腐败协调小组追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下一级纪检监察组织建设有关工作；组织全区纪检监察干部教育培训工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.机构设置情况：黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）由机关、1个直属事业单位、2个派出机构和巡察机构合并编制报表。机关内设办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、案件监督管理（信访）室。

机关直属事业单位1个，为区反腐倡廉教育中心。

内设科室如下：

（一）办公室

负责机关日常管理、组织人事、纪检监察干部监督、信息宣传、政策法规研究、档案、财务、涉案款物管理、保密、精神文明创建工作；负责机关对外联络协调工作；统筹协调各项工作目标考核工作。

（二）案件监督管理室（信访室）

承担案件监督管理和信访举报受理工作职责。

案件监督管理主要负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理；统一受理区委巡察、审计、行政执法、司法等单位移交的有关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，按规定提出分办意见，进行分流处置；综合负责问题线索处置情况的监督，对相关问题线索调查核实情况进行审核；统一受理下级纪检监察组织线索处置和案件查办报告，分送有关部门；负责线索处置和查办案件在向区委报告的同时向市纪委监委报告；对调查措施使用进行监督管理，监督检查依纪依法安全办案情况；负责涉嫌职务犯罪案件移送工作；协调回复区管干部党风廉政情况等。

信访主要负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对区委管理或者授权管辖的党的组织、党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

（三）第一、第二纪检监察室

承担监督检查和审查调查工作职责。第二纪检监察室具备审查调查协调指挥室职能，负责有关追逃追赃和防逃工作。

监督检查主要履行依纪依法监督的职责。监督检查联系单位领导班子及领导干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委落实管党治党主体责任，指导、检查、督促纪委监委（派出机构）落实监督责任，对履职不力的实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，对适用“四种形态”的按规定程序提出处置意见。

审查调查主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察组织管辖范围内的监察事项。归口管理区纪委监委查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；对重大案件查办工作进行组织指挥，对跨地区跨部门协作办案工作进行协调，对有关行业领域或者部门组织开展专项调查行动，负责全区追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作等。

（四）案件审理室

负责审理区纪委监委直接调查处理的违反党纪、职务违法和涉嫌职务犯罪案件；按有关规定审核重大复杂信访件的办结情况；承办区纪委监委作出的党纪政务处分的执行和回访工作；承办党员对区纪委作出的党纪处分或其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件、监察对象及其近亲属对区监委作出的处理决定不服的申诉复查案件，以及其他需要由区纪委监委办理的申诉、复核案件。

2.人员情况：黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）2025年实有行政编制32人，事业编制4人，退休人员6人，聘用人员4人（司机3人，单位自聘人员1人）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为  1010.01  万元。与2024年度相比，收、支总计各减少  229.51  万元，下降18.52   %，主要原因是2025年度其他收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计1010.01  万元，与2024年度相比，收入合计减少  229.51  万元，下降18.52  %。其中：财政拨款收入1010.01 万元，占本年收入100 %；上级补助收入  0.00 万元，占本年收入0 %；事业收入0 .00 万元，占本年收入0  %；经营收入0.00  万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入0.00   万元，占本年收入0  %；其他收入0.00  万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计  1010.01  万元，与2024年度相比，支出合计减少  229.51 万元，下降  18.52 %。其中：基本支出  860.27  万元，占本年支出  85.17  %；项目支出   149.74万元，占本年支出  14.83  %；上缴上级支出  0.00  万元，占本年支出  0  %；经营支出0.00   万元，占本年支出0  %；对附属单位补助支出0.00   万元，占本年支出0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1010.01   万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少  229.51  万元，下降   18.52  %。主要原因是2025年度其他收入减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1010.01万元，比2024年度决算数增加85.49  万元。增加9.24%主要原因是部分人员晋级晋档，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，与2024年度决算数持平，持平的主要原因是2024年度和2025年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，与2024年度决算数持平。持平的主要原因是2024年度和2025年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出   1010.01   万元，占本年支出合计的100   %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  85.49  万元，增长  9.24  %。主要原因是部分人员晋级晋档，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出  1010.01 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1010.01 万元，占100 %。主要是用于纪检监察事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903.83万元，支出决算为1010.01 万元，完成年初预算的111.75   %。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 730.83万元，支出决算为860.27万元，完成年初预算的117.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为部分人员提级晋档，相应支出增长。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）区纪监委综合运转保障经费年初预算为166万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的50.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调剂，增加了巡视工作（项）预算7万和其他纪检监察事务支出（项）预算47.95万。主要用于本部门办案经费和日常办公经费。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为7万元，年中追加7万预算，总预算为14万元。支出决算为13.67万元，完成年中预算的97.64%。主要用于巡视机构的专项业务工作。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 0万元，年中调整预算为47.95万元，支出决算为47.95万元，完成预算的100%，主要用于上述项目以外的其他纪检监察事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  860.27  万元，其中：

人员经费  801.95  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费  58.31  万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  4.8万元，支出决算为4.8  万元，完成全年预算的100  %。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按预算数执行。较上年增加  1.78  万元，增长58.94 %。主要原因是委机关出差、监督检查等工作任务增加，用车频次、里程增加，燃油、通行等运行开支相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00  万元，支出决算为   0.00 万元，完成全年预算的100 %。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无此项预算。决算数较上年持平的主要原因2024年度和2025年度本部门无项费用。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.65 万元，支出决算为4.65  万元，完成全年预算的  100   %；决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数为4.65万元。上年数为3.02万元。较上年增加1.63万元较上年增加53.97%的主要原因是委机关出差、监督检查等工作任务增加，用车频次、里程增加，燃油、通行等运行开支相应增加。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出4.65万元，主要用于办案等日常工作。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费全年预算为0.15 万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的100 %，较上年增加0.15 万元，增长100 %。决算数持平全年预算数的主要原因为严格按预算。其中：

外宾接待支出0 万元。2025年共接待来访团组0 个，0     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.15 万元，接待对象主要是接待省集中整治专项调研组，主要是来下陆区开展调研工作。2025年共接待国内来访团组1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出58.31万元，比年初预算数减少13.89万元，下降19.24%；比上年决算数减少19.85万元，下降25.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出,其他交通费用和办公设备购置减较去年减少27.6万。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。本次自评项目共有10个，预算总金额1010.01万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看区纪委监委以落实全面从严治党责任为宗旨，以聚焦执纪执法主责主业为根本，推动党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年度决算总支出合计1010.01万元，较2024年度决算总支出1239.52万元增加了29.51万元，主要是人员经费、项目经费等增加。

1.项目资金管理情况分析。

2025年度支出1010.01万元，其中：基本支出860.27万元，项目支出149.74万元。

基本支出主要用于：

（1）工资及福利支出778.48万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；

（2）商品及服务支出56.85万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助支出23.47万元；主要用于退休费等支出；

（4）其它资本性支出1.73万元；主要用于办公设备购置。

2.区纪委监委综合运转保障经费项目预算166万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。总支出164.01万元，人员经费、公用经费减少。

效益指标：以反腐力度取信于民、净化政治生态，确保风清气正的党内氛围。

质量指标：确保案件办理、审理质量。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。

数量指标：信访处置率100%。

服务对象满意度：群众对党政机关的执行力及服务更加满意。

3.项目全年预算数为173万元，执行数为149.74万元，完成预算86.55%。

（1）区委巡察办专项经费项目预算14万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。总支出13.67万元，主要是人员经费、公用经费。

效益指标：落实全面从严治党要求，提升执政党形象，群众对党政机关的执行力及服务更加满意。

质量指标：确保上下联动，推进全市党的先进性和纯洁性建设。认真履职，加强内部管理，着力发现问题，巡察工作取得实效。

数量指标：全面开展巡察工作。

服务对象满意度：群众对巡察工作的满意度增强。

（2）综合运转保障经费项目预算166万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。总支出88.12万元，主要是案件审查经费。纪检监察专项补助经费项目年中预算为47.95万元资金来源为一般公共预算财政拨款。总支出47.95万元，主要是案件审查专项补助。

效益指标：以反腐力度取信于民、净化政治生态，确保风清气正的党内氛围。

质量指标：确保案件办理、审理质量。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。

数量指标：信访处置率100%。

服务对象满意度：群众对党政机关的执行力及服务更加满意。

（三）绩效评价结果应用情况

1.拟与预算安排相结合情况。

    把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2.拟公开情况。

2025年度决算公开目录、说明已公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分   其他需要说明的情况

黄石市下陆区纪律检查委员会（监察委员会）2025年度无举借政府债务情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 巡视工作（项），反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

    2025年度下陆区部门整体绩效自评表

填报日期：2026.3.18

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

    2025年度下陆区纪委项目绩效自评表

单位名称： 下陆区纪委监委                    填报日期：2026.3.18

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

附件1：

2025年度下陆区纪委项目绩效自评表

单位名称： 下陆区纪委监委                     填报日期：2026.3.18

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。