目    录

第一部分  黄石市下陆区机关事务服务中心本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区机关事务服务中心本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区机关事务服务中心本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区机关事务服务中心本级概况

一、部门主要职责

1、负责机关房屋产权、物权的管理，办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

2、负责区机关办公用基本建设、维修改造、设备维护、维修及相关政府集中采购管理工作。

3、负责机关办公区域的水、电、安保、卫生、绿化、亮化等管理工作。

4、负责机关会议室维护、使用和管理工作，为区机关提供会务服务。

5、负责机关职工食堂的管理工作，做好相关公务用餐接待工作。

6、负责机关理发服务工作。

7、负责区机关退休干部的管理工作

8、负责区公务用车应急平台的管理及公务用车的编制、配备、更新、处置工作。为区直机关公务用车提供保障。

9、负责全区公共机构节能管理工作，组织开展能源统计、检测和评价考核工作，参与推动公共机购节能。协助相关单位做好文明建设、社区管理综合治理、计生、信访等各项工作。

   10、承办领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：下陆区机关事务服务中心为下陆区政府直属全额拨款事业单位，内设党政办公室、公务车辆应急保障中心、物业管理办公室、退休人员管理办公室。

2、编制情况：黄石市下陆区机关事务服务中心2025年末现有工作人员36人。其中参公1人，全额拨款事业编制4名,编内聘用4人,聘用人员27人(政府雇员1人、司机13人、食堂人员7人、理发1人、其他临时人员5人）。服务管理退休干部职工61人（行政编退休34人、事业编退休27人）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为995.58万元。与2024年度相比，收、支总计减少228.16万元，下降18.6%，主要原因是:本年度机关运行维护经费项目的支出比上年度减少了区政府办公楼部分楼层电路改造工程款42.5万元的支出、减少了省委巡视组巡视下陆期间酒店场地租用费用29.8万元的支出、减少了下陆区政务服务中心改造及安装工程质保金9.7万元的支出及落实厉行节俭要求，本年度减少了公务车维修费用的支出。本年度无其他收入资金159.33万元的支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计995.58万元，与2024年度相比，收入合计减少228.16万元，下降18.6%。其中：财政拨款收入995.58万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计995.58万元，与2024年度相比，支出合计减少228.16万元，下降18.6%。其中：基本支出681.05万元，占本年支出68.4%；项目支出314.53万元，占本年支出31.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为995.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.83万元，下降6.5%。主要原因是：在职人员工资调整及保险基数增加，还有本年度增加支付1名在职、2名退休人员去逝抚恤金31.57万元，因此本年度人员经费比上年度增加40万元；本年度财政拨款中公务车运行维护费有30万元在公用经费中列支，上年度全部在项目中列支，因此，本年度财政拨款公用经费支出比上年度增加30万元；本年度机关运行维护经费项目的支出比上年度减少了139.97万元的支出。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入995.58万元，比2024年度决算数减少68.83万元。减少主要原因是：在职人员工资调整及保险基数增加，还有本年度增加支付1名在职、2名退休人员去逝抚恤金31.57万元，因此本年度人员经费比上年度增加40万元；本年度财政拨款中公务车运行维护费有30万元在公用经费中列支，上年度全部在项目中列支，因此，本年度财政拨款公用经费支出比上年度增加30万元；本年度机关运行维护经费项目的支出比上年度减少了139.97万元的支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数对比无增减变化，原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数对比无增减变化，原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出995.58万元，占本年支出合计的100.0 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.83万元，下降6.5%。主要原因是：在职人员工资调整及保险基数增加，还有本年度增加支付1名在职、2名退休人员去逝抚恤金31.57万元，因此本年度人员经费比上年度增加40万元；本年度财政拨款中公务车运行维护费有30万元在公用经费中列支，上年度全部在项目中列支，因此，本年度财政拨款公用经费支出比上年度增加30万元；本年度机关运行维护经费项目的支出比上年度减少了139.97万元的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出995.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出995.58万元，占100.0%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.38万元，支出决算为995.58万元，完成年初预算的99.6%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为368.79万元，支出决算为314.53万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：为减轻财政资金压力，节约成本，缩减预算支出，压减了机关运行维护经费项目的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为630.59万元，支出决算为681.05万元，完成年初预算的108.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资调整及保险基数增加，还有本年度增加支付1名在职、2名退休人员去逝抚恤金31.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出681.05万元，其中：

人员经费584.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费96.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为75.89万元，支出决算为75.89万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加15.95万元，增长26.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购买红旗插电式混合动力轿车1台17.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为75.89万元，支出决算为75.89万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加15.95万元，增长26.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度购买红旗插电式混合动力轿车1台17.98万元。其中：

(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要是本年度购买红旗插电式混合动力轿车1台17.98万元。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出57.91万元，主要用于公务车加油、维修、年检等自然消耗费用。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费预算支出。决算数较上年持平的主要原因本年度与上年度均无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出96.27万元，比年初预算数减少30.08万元，下降23.8%；主要原因是：为减轻财政资金压力，节约成本，缩减预算支出，压减了公务用车运行维护费、公务车辆购置费的支出。

比上年决算数增加29.05万元，增长43.2%。主要原因是：本年度公务车部分运行维护费有30万元在公用经费中列支，上年度全部在项目中列支 。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额126.92万元，其中：政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆32辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金314.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看

（一）深化党建引领，深入开展“干部素质提升年”活动

按照全省“干部素质提升年”活动的总体部署以及区委工作要求，以“六大行动”为切入口，不断夯实支部自身建设，强化中心干部思想理论武装，打造一支廉洁、干净、担当的干部队伍。

一是以加强组织建设为平台，深入开展党员干部理论学习教育。严格规范开展党内组织生活，高质量开展好领导班子民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员活动，严肃开展批评和自我批评，剖析班子和党员个人存在的不足，在不断改进中提升班子和全体党员干部的凝聚力和战斗力。坚持“第一议题”制度，以党员主题党日、党员学习会、党课等载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神，党的二十大和二十届历次全会精神，不断强化党员干部理论武装，提升政治素养。深入开展学习教育问题查摆，围绕问题表现形式，班子查摆问题6个，班子成员共查摆问题18个，并形成问题清单，制定整改措施逐一改进落实。

二是深入推进党风廉政建设，扎实开展两项活动。把中央八项规定精神主题学习教育和违规吃喝专项整治活动贯穿今年党风廉政建设的主要内容，全面学习贯彻落实中央省市区党风廉政建设会议精神及工作要求，主要负责人切实履行党风廉政建设第一责任人责任，班子成员全面履行“一岗双责”。深入开展中央八项规定精神、党纪党规、违法违纪典型案例学习教育，用身边人身边事开展学习讨论交流。开展中心公务接待自查和全区14家单位机关内部食堂违规吃喝集中检查。结合部门职责和岗位实际，排查廉政风险点及在学纪、知纪、明纪、守纪等方面存在的问题，开展廉政谈话。

三是强化思想政治建设，守牢意识形态阵地。把意识形态工作纳入全局工作，认真落实党支部书记第一责任人责任，在党员干部理论学习教育中加强意识形态领域建设，强化全体干部职工的正确思想言论、保密意识，牢固做到“两个维护”。

（二）提升管理服务水平，筑牢机关事务之本

1、坚持办公用房管理集约高效。一是完成全区51家党政机关2025年办公用房数据信息上报。二是开展全区党政机关办公用房情况检查，对全区超标办公用房单位下达了整改通知并督促整改到位。

2、坚持公务用车管理科学高效。一是有效保障公务出行。依托公车信息化平台，严格审核全区单位公务用车申请，保障全区单位大型会议、招商考察、联合检查、调研活动、外出学习等公务用车1200余次，安全行车1.8余万公里。二是统筹做好车辆更新处置。完成区纪委监委公务用车更新为新能源车。三是严格司勤人员管理。加强对司机的考核、学习、教育管理，每月开展一次考核和一次安全学习教育培训，提升司机的安全意识和服务水平。四是规范使用公务用车。举办全区规范使用公务用车培训会，根据公务用车管理办法，重申了公务用车注意事项。邀请市机关事务服务中心公车科领导为全区各单位公务用车分管领导和联络员讲解公务用车的申请及使用相关规定。五是开展公务用车检查。利用公车信息化平台定期检查全区公务用车网上申请、运行轨迹情况，以及节假日全区公车封存情况，发现问题及时通报。

3、坚持食堂服务节俭高效。全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及过紧日子的工作要求，从服务上下功夫，提高食堂管理水平。一是遴选供货商。根据政府采购招标规定，完成区机关食堂物资供货招标配送。二是加强食品安全监管。邀请区市场监管局对食堂食品卫生安全进行检测，检测符合食品卫生要求。组织食堂工作人员身体健康检查，续办健康证。三是加强进出库管理。每天进、出库登记，每月盘存，堵塞漏洞。四是开展智慧食堂建设，刷卡消费。同时，全区所有机关食堂单位和所有机关事业单位对接全市智慧后勤小程序，推行了公务用餐数字化改革。

4、坚持物业服务安全高效。一是安全保卫工作。加强政府大院保卫值班值守，严格落实外来车辆、人员信息登记。加强24小时巡查，排除一切可能存在的安全风险。加强信访疏导，维护正常的办公秩序。二是绿化管护工作。常年分季节对花草树木进行日常的浇水、除草、修剪、施肥、病虫防治、涂白、树木支撑加固，保证了大院春有花、夏有荫、秋有景。与此同时，在春节、国庆等重大节假日及重大活动期间扎花布景，增加氛围。三是卫生保洁工作。每天定时打扫，公共区域见不到垃圾烟头，卫生间闻不到异味。开展白蚁防治及除四害工作，每月进行2次消杀施药。四是设备维护工作。电梯每月一安检，电路每月一检查，发现问题及时整改。完成公共区域设施设备检修、保养达100余次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

机关运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为165.74万元，完成预算75.34%。

产出指标：一、数量指标：7项，1、机关大楼24小时安保服务，2、机关大楼全天候保洁服务及会议室随时保洁服务，3、绿化定期养护，确保机关大院环境优美；4、机关大楼修缮及时，电梯、消防定期维护，5、水电供应正常，保障机关工作正常运行；6、区公车购置，7、食堂正常运作，为机关工作人员提供后勤保障服务；二、质量指标：100%按质按量完成；三、时效指标：2025年1月1日至2025年12月31日内；四、成本指标、费用范围内控制≤220万元。

效益指标：1、经济效益指标：加强机关服务人员队伍建设，改善基础设施，满足机关工作人员的服务需求；2、社会效益指标：保障机关服务工作正常运转；3、可持续影响指标：长期保障工作平稳推进，服务质量得到提升。

满意度指标：机关工作人员较满意，满意度90%以上。

下一步改进措施：今后我们将继续查找问题，分析原因，合理确定预算的编制范围，提高预算编制和执行的质量和效率，降低预算的不确定性。

办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.79万元，执行数为148.79万元，完成预算100%。

产出指标：一、数量指标：政务服务中心租金2020年7月1日-2023年6月30日办公用房余款租金费用1487883元；二、质量指标：100%按质按量完成；三、时效指标：2025年1月1日至2025年12月31日内；四、成本指标、费用范围内控制≤148.79万元。

效益指标：1、经济效益指标：提供办公用房周转；2、社会效益指标：保障机关服务工作正常运转；3、可持续影响指标：长期保障工作平稳推进，服务质量得到提升。

满意度指标：机关工作人员较满意，满意度90%以上。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1.科学编制部门预算，提高预算编制精确性、准确性

（1）在编制部门整体预算中，进一步加强与各科室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算；

（2）全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

2.加强预算管理，提高资金使用效益。

（1） 加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（2）加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.拟公开情况。

 我中心将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与区财政局沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照区财政局统一部署，在规定时限内在门户网站对2025年部门决算进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

   黄石市下陆区机关事务服务中心2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

      无

第六部分  附件

    一、2025年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度机关事务服务中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026年03月05日

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度机关运行维护经费项目绩效自评表

单位名称： 黄石市下陆区机关事务服务中心   填报日期：2026年03月05日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2025年度办公用房租赁费项目绩效自评表

单位名称： 黄石市下陆区机关事务服务中心   填报日期：2026年03月05日

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。