目    录

第一部分  下陆区东方山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  下陆区东方山街道办事处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  下陆区东方山街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 下陆区东方山街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，扎实推进意识形态工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建 ，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康有序、可持续发展。负责采集辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

（五）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理 、 安全生产等有关工作，开展平安建设、法冶建设 ，防范化解社会重大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

（一）党政综合办公室。负责街道党工委和街道办事处日常事务和党建工作。主要包括党风廉政建设、党建、干部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等。负责制定街道财政工作计划，做好街道本级及社区财务预算、国有资产管理。指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责办文办会、督查督办、政策研究、综合信息、政务值守、机要保密、档案、后勤保障等工作。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定设立。

（二）社会事务办公室。与党群服务中心合署办公。负责教育、文化、旅游、体育、卫健、民政、民宗等相关工作。主要包括科技、教育、卫生健康、计划生育、社区服务、就业创业、社会保障、公共文化服务、城乡低保、社会救济救助、残疾人事务、老年人福利和特殊困难群体权益保护等工作。

（三）平安建设办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳，化解矛盾纠纷、防范社会重大风险、反恐禁毒、司法行政、普法宣传等工作；指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾、森林防火、防汛抗旱等工作。

（四）经济服务办公室。负责编制经济发展计划和各项政策服务措施，协调经济发展中的突出问题。主要承担经济、科技、统计、服务招商引资、项目建设、农林水利，指导企业生产经营管理，做好经济及其他方面的工作；承担城市基础设施建设、环保、住房保障、人防、拆迁还建、土地征收与管理、地质灾害治理等工作。

2、下属事业单位：

（一）党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责行政审批、党务政务公开和公共服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作，负责拥军优属等工作。

（二）社区网格管理综合服务中心。负责辖区网格化管理综合协调、服务等工作；协调、解决网格管理日常运行中的突出问题。主要包括组织开展网格社会不稳定因素和矛盾纠纷信息排查；指导辖区网格管理员的聘用、培训、考核、奖惩等日常管理工作；负责落实网格管理员工作事项准入制度；承担辖区文明实践、志愿服务、物业管理、卫生保洁、数字城管等工作。

（三）综合执法中心。负责落实街道关于综合执法工作的意见和部署，开展综合执法活动；主要包括开展日常巡查，研究、解决属地综合执法的重大事项；对领导批示、群众关注、媒体曝光等重大案件依据法定职责进行处置。

3、管辖社区：东方山街道办事处下辖6个社区。分别为管山社区、东昌社区、詹爱宇社区、詹本六社区、张家湾社区、东方路社区。

4、人员情况：东方山街道办事处核定编制数为45名，其中行政编制15名，事业编制30名。2025年年末在职在编31人，其中行政编制11人，参公编制1人，事业编制19人，退伍安置、区聘等其他人员31人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2762万元。与2024年度相比，收、支总计各减少258.67万元，下降8.6 %，主要原因是预算外项目资金投入减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计2762万元，与2024年度相比，收入合计减少258.67万元，下降8.6%。其中：财政拨款收入2415.58万元，占本年收入87.46%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入346.42万元，占本年收入12.54%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2762万元，与2024年度相比，支出合计减少258.67万元，下降8.6%。其中：基本支出1390.98万元，占本年支出50.36%；项目支出1371.02万元，占本年支出49.64%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2762万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.67万元，下降8.6%。主要原因是预算外项目资金投入减少，收入支出减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   2415.58万元，比2024年度决算数减少323.03万元。减少主要原因是项目建设专项资金减少、森林防火专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2415.58万元，占本年支出合计的87.46%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.03万元，下降11.8%。主要原因是东方山登山健身步道等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2415.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1118.89万元，占46.32%。主要是用于人员工资福利费、公用经费、离退休费、交通费、其他对个人和家庭补助方面的支出。

2.科学技术（类）支出6万元，占0.25%。主要是用于进限商贸企业专项奖励的支出。

3.社会保障和就业（类）支出3.06万元，占0.13 %。主要是用于民政管理事务方面的支出。

4.卫生健康（类）支出7.7万元，占0.32%，主要是用于严重精神障碍患者以奖代补方面的支出。

5.节能环保（类）支出0.01万元，占0.004%，主要是用于主要是用于水体污染防治、自然生态保护方面的支出。

6.城乡社区（类）支出871.69万元，占36.08%，主要是用于城乡社区管理事务、城乡环境建设方面的支出。

7.农林水（类）支出265.68万元，占11%，主要用于水利方面的支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出142.56万元，占5.9%，主要是用于地质灾害防治方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.79万元，支出决算为2415.58万元，完成年初预算的233.21%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为935.79万元，支出决算为1390.98万元，完成年初预算的148.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员变动，人员经费及公用经费支出增多。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为131.69万元，完成年初预算的131.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中安排财政拨款用于东方山旅游安全支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因招商需求年中财政拨款，用于外出招商考察。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中财政预算拨款，用于进限商贸企业专项奖励。

5.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于保障困难群众生活。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于严重精神障碍患者以奖代补方面。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于长乐山北麓补充绿化生态修复工作。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为405万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于其他城乡管理建设工作。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为466.69万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于其他城乡管理建设工作。

10.农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.68万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于东方山生态清洁小流域项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.56万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中预算安排，用于地质灾害防治方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.91万元，其中：

人员经费1295.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.5万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的44.95%。较上年减少4.51  万元，下降48.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是年中报废一台城管车辆，公务用车运行费用减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，与上年持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为25.5万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的18.51%；较上年减少4.51万元，下降48.86%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是年中报废一台城管车辆，公务用车运行费用减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.72万元，主要用于城管执勤执法车辆的燃料费、维修费、保险费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，与上年度持平。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度无公务接待支出。

外宾接待支出0万元，2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2025年共接待国内来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出64.95万元，比上年决算数减少0.13万元，降低0.2%。主要原因是：主要原因是资产运行维护支出减少，强化过“紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额266.12万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出262.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额266.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的9.48%。从评价情况来看，从评价情况来看2025年各项绩效目标基本完成，项目立项规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时有效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效结果较好，整体资金支出严格按照相关法律法规要求进行支出，总体执行情况较好；从产出情况看，大部分产出指标达年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

东方山街道社会事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年无重大火情、汛情等安全事故发生；二是全年无进京赴省事件发生，社会平安稳定；三是景区环境大幅提升，游客量较上年有所增加；四是创文工作取得实效。发现的问题及原因：项目绩效运行结果不明显，主要原因是绩效目标里面的定性指标评估不精细，成效不太明显。下一步改进措施：严格按要求开展绩效监控，充分应用绩效运行监控结果，对非量化绩效指标进行实事求是的评估，确保项目目标落实落细。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强内部控制管理，对绩效目标实现过程中发现的问题及时纠正，优先保障群众急难愁盼的项目，促进项目产出及效益提升，确保绩效目标如期实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，进一步优化绩效目标各项指标，确保每一项绩效目标有效量化，将绩效管理工作进一步落实落细。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门2025年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。

6.一般公共服务支出(类)社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

16.农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

19.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债务还本支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。本部门无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度下陆区东方山街道办事处整体绩效评价自评表

   二、2025年度社会事务专项项目绩效评价自评表