目    录

第一部分  湖北下陆长乐山工业园区管理委员会概况…………… 1

一、部门主要职责…………………………………………………………………2

二、机构设置情况…………………………………………………………………3

第二部分  湖北下陆长乐山工业园区管理委员会2025年度部门决算表……………………………………………………………………………………4

一、收入支出决算总表…………………………………………………………5

二、收入决算表……………………………………………………………………6

三、支出决算表……………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………… 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………… 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………12

第三部分  湖北下陆长乐山工业园区管理委员会2025年度部门决算情况说明………………………………………………………………………13

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………14

二、收入决算情况说明……………………………………………………14

三、支出决算情况说明……………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………22

十、机关运行经费支出说明……………………………………………24

十一、政府采购支出说明………………………………………………24

十二、国有资产占用情况说明………………………………………25

十三、预算绩效情况说明………………………………………………25

十四、专项支出、转移支付支出情况说明………………………28

第四部分  其他需要说明的情况……………………………………29

第五部分  名词解释………………………………………………………31

第六部分  附件……………………………………………………………36

第一部分  湖北下陆长乐山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施园区各项管理制度；统筹园区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。

2、负责园区党的建设工作，依法依规承担园区纪检监察工作；实施人才发展战略，按照权限统一管理园区干部人事和机构编制工作。

3、统筹园区建设发展规划。组织编制园区综合发展规划和有关专项规划，按程序和权限报请批准后组织实施。

4、根据相关法律法规，在区域内行使下陆区人民政府依法赋予的相关经济管理权和行政管理权。制定园区各类融资扶持服务政策；根据授权委托，依法组织财政收支和监管、统计、内部审计等工作及协助税收征管；履行园区国有资产管理、应急管理职责；依法承担园区土地规划、开发、利用以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理工作。

5、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，集聚创新资源，完善运行机制，促进产业发展。大力培育新产业、新业态、新模式，促进产业提质增效、技术进步，推动园区区域经济结构调整和发展方式转变。

6、推进对外开放合作。统筹制定园区招商引资政策和工作计划，承担区域内招商和经济技术合作工作；建立健全招商引资服务机制体系，开展优化营商环境工作。

7、统筹协调区域发展。根据相关法律法规或授权委托，组织协调或协助下陆区人民政府做好区域内政法、统一战线、精神文明建设、平安创建、文化体育、劳动保障、优抚双拥、市场监管等社会管理和公共服务工作；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；统筹园区生态文明建设和城乡发展等工作。

8、协调、配合、监督有关部门设在园区相关机构的工作。

9、承担区委区政府赋予的其他工作职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北下陆长乐山工业园区管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北下陆长乐山工业园区管理委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北下陆长乐山工业园区管理委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北下陆长乐山工业园区管理委员会（本级）

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12762.75万元。与2024年度相比，收、支总计各增加7834.76万元，增长159%，主要原因是：我单位今年较上年减少了长乐山南麓生态修复工程及表面处理产业园项目配电工程经费收入、支出八百多万元，增加了长乐山工业污水处理厂工程经费收入、支出9145.97万元。

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计12762.75万元，与2024年度相比，收入合计增加8078.98万元，增长172.5%。其中：财政拨款收入12421.87万元，占本年收入97.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入340.88万元，占本年收入2.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12762.75万元，与2024年度相比，支出合计增加8046.09万元，增长170.6%。其中：基本支出715.01万元，占本年支出5.6%；项目支出12047.74万元，占本年支出94.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12421.87万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加8844.39万元，增长247.2%。主要原因是：我单位今年较上年减少了长乐山南麓生态修复工程及表面处理产业园项目配电工程经费收入、支出八百多万元，增加了长乐山工业污水处理厂工程经费收入、支出9145.97万元。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3275.9万元，比2024年度决算数减少301.58万元。减少主要原因是：我单位今年较上年减少了长乐山南麓生态修复工程及表面处理产业园项目配电工程经费收入八百多万元。政府性基金预算财政拨款收入9145.97万元，比2024年度决算数增加9145.97万元。增加主要原因是：我单位今年较上年增加了长乐山工业污水处理厂工程经费收入9145.97万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3275.9万元，占本年支出合计的25.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.58万元，下降8.4%。主要原因是：我单位今年较上年减少了长乐山南麓生态修复工程及表面处理产业园项目配电工程经费支出八百多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3275.9万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出665.93万元，占20.3%。主要是用于园区工作人员的工资及福利支出、公用经费支出及社会事务专项支出。

2.科学技术支出（类）4万元，占0.1%。主要是用于园区对新增进限商贸企业的专项奖励支出。

3.社会保障和就业支出（类）1.83万元，占0.1%。主要是用于园区开展社会救助对象年度核查购买第三方服务费支出。

4.卫生健康支出（类）2.4万元，占0.1%。主要是用于精神病人患者以奖代补资金支出。

    5.城乡社区支出（类）2601.74万元，占79.4%。主要是用于长乐山南麓生态修复项目等项目支出及其他各项社会事务工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.63万元，支出决算为3275.9万元，完成年初预算的545.4%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为542.63万元，支出决算为    575万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员基础工资、津补贴等工资级别滚动导致人员经费支出超出了年初按原人员情况和标准所做的预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年中追加了定制公交经费预算7.46万元。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为10万元，主要原因：项目开工拉练经费未申请年初预算，为后期预算调整资金。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.94万元，主要原因：重点项目前期工作专项经费未申请年初预算，为后期预算调整资金。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为15万元，主要原因：招商引资专项经费未申请年初预算，为后期预算调整资金。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为4万元，主要原因：新增进限商贸企业专项奖励资金未申请年初预算，为后期预算调整资金。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1.83万元，主要原因：困难群众救助补助资金未申请年初预算，为后期预算调整资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为2.4万元，主要原因：严重精神障碍患者以奖代补资金未申请年初预算，为后期预算调整资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为140万元，主要原因：社区工作人员的工资福利资金未申请年初预算，为后期预算调整资金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为600.33万元，主要原因：新型绿色智能表面处理产业园配电专线项目等债券安排项目资金未申请年初预算，为后期预算调整资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1755.96万元，主要原因：工业园区各项目工作经费未申请年初预算，为后期预算调整资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为5.45万元，主要原因：表面处理产业园项目工作经费未申请年初预算，为后期预算调整资金。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为100万元，主要原因：表面处理产业园项目配电专线工程项目经费未申请年初预算，为后期预算调整资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出715.01万元，其中：

人员经费682.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费32.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9145.97万元，本年支出9145.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)节能环保支出(类)。支出决算为3262万元，主要用于黄石长乐山工业污水处理厂项目工程款支出。

(二)其他支出（类）。支出决算为5883.97万元，主要用于黄石长乐山工业污水处理厂项目工程款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.59万元，下降10.1%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：本年严格落实“过紧日子”要求，大力压减非必要、非刚性支出，对“三公”经费支出进行了优化调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与上年度持平。决算数与全年预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5万元，支出决算为    5万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.87万元，下降14.8%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：本年严格落实“过紧日子”要求，大力压减非必要、非刚性支出，对“三公”经费支出进行了优化调整。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年无使用“三公”经费财政拨款购置公务用车需求。本年度购置(更新)公务用车    0辆。

(2)公务用车运行费支出5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.28万元，增长100%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：本单位上年未做公务接待费预算，未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是湖北省生态环保有限公司代表团，主要是开展招商引资，项目洽谈工作。2025年共接待国内来访团组2个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出32.53万元，比年初预算数减少1.55 万元，降低4.5%。主要原因是：规范单位预算编制，进一步强化“过紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

本单位2025年度机关运行经费比上年决算数减少4.85万元，下降13%。主要原因：一是2025年度公务出差减少，差旅费决算数下降；二是厉行节约，单位办公费、水费等费用减少。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额998.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出969.77万元、政府采购服务支出28.43万元。授予中小企业合同金额998.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额718.71万元，占授予中小企业合同金额的72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是区城管局下拨的垃圾转运车辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2560.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位2025年度各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。具体项目为：

1.社会事务专项经费项目。项目全年预算数为100.27万元，执行数为100.27万元，完成预算100%。

项目主要产出和效益：一是完成信访件数303件；二是完成城管局等上级部门下派任务质量达98%；三是及时完成城管局等上级部门下派任务；四是能有效固辖区社区治安、民生安全，维护全区环境整洁。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.长乐山南麓开山塘口修复项目专项经费项目。项目全年预算数为842.03万元，执行数为842.03万元，完成预算100%。

项目主要产出和效益：一是完成治理工程面积70余亩；二是工程已竣工完成且质量合格；三是能有效消除地质灾害隐患和治理水土流失。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.长乐山工业园区重点项目专项建设资金项目。项目全年预算数为1618.6万元，执行数为1618.6万元，完成预算100%。

项目主要产出和效益：一是完成4项产业配套及公共服务设施建设；二是项目按期完工且质量合格；三是园区产业承载能力明显提升，营商环境显著改善。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，园区将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

园区将绩效自评结果与下一年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

    本单位无专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件