为认真抓好区委第二巡察组对区卫健局党组巡察反馈问题整改落实工作，现制定整改方案如下。

一、总体要求

认真学习贯彻习近平总书记重要讲话及省、市、区委有关工作要求，深入学习领会习近平总书记关于巡视整改的重要论述，把解决突出问题和落实整改措施贯穿工作全过程，本着反馈问题件件有着落、事事有回音的原则，坚决将区委各项整改要求落到实处,坚决把党规党纪落实到位，从而不断推进全区卫生健康各项工作全面进步，全面过硬。

二、组织机构

根据《区委第二巡察组关于巡察区卫健局党组的反馈意见》的要求，为扎实做好巡察整改工作，经局党组研究决定，成立以局党组书记、局长为组长，党组班子成员为副组长，下辖各社区卫生服务中心主要负责人和局各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，潘婷同志任办公室主任。（具体情况见附件1）

三、整改安排

（一）研究制定整改方案（2024年1月31日-2024年2月22日）

对照十一届区委第五轮巡察反馈问题清单研究制定巡察整改方案，建立任务清单、责任清单，将任务分解细化，明确责任领导、责任人和时间节点。领导小组成员抓好分工范围内的整改落实工作，分析研究解决问题的办法，做到不回避，立行立改、改出成效。注重抓好过程监督，敢于动真碰硬，确保整改工作有序开展。

（二）召开巡察整改专题民主生活会（2024年2月1日前）

在集中整改期内，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子根据自身分管业务，以刀刃向内的勇气解决自身问题，自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示精神，深入查找自身存在的问题，深入剖析整改问题事项，研究、细化整改措施，为进一步落实整改工作奠定基础。

（三）报告巡察整改工作情况（2024年1月31日-2024年4月30日）

巡察反馈三个月内，将主要负责同志和区政府分管领导“双签字”的巡察整改进展情况主送区纪委监委派出纪检监察组，抄送区委巡察办。并根据有关部门提出的审核意见，对报告进行修改完善。

（四）公开巡察整改情况

区卫健局自收到区纪委监委派出纪检监察组对集中整改进展情况报告的审核意见之日起15日内，组织向党内通报，将党内公开稿报区委巡察办备案，将社会公开稿及拟不公开事项报区委巡察办审核。按照区委巡察办审核意见修改完善社会公开稿，收到区委巡察办对集中整改进展情况报告的审核意见之日起30日内组织向社会公开。

（五）建立巡察整改长效机制

坚持“当下改”与“长久立”相结合，在聚焦巡察反馈问题整改的同时，又要根据问题举一反三，通过建章立制，不断巩固和扩大整改成果。坚持不断深化巡察整改，对集中整改期后仍未完成、需继续整改的事项，每3个月向区纪委监委派出纪检监察组报送整改进展情况报告，抄送区委巡察办。

（六）加强巡察整改沟通联系

要求各社区卫生服务中心指定专人负责巡察整改联络工作，由局巡察整改领导小组办公室牵头对接各中心联络员，一方面负责收集局机关各科室整改进度、印证资料等内容，并进行初步把关与呈领导、相关部门审核，反馈修改意见；另一方面负责主动对接相关部门，按时限要求报送各类整改材料，并做好各方面沟通协调工作。

四、整改任务

（一）贯彻落实党中央重大决策部署和省市区委工作要求有差距方面

1.学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神不够深入透彻。

（1）政治理论学习不够主动深入，存在应付了事等形式主义问题。2019年，区卫健局刘爱民观看廉政教育片心得体会及党课讲稿均存在网上抄袭问题。铜都社区卫生服务中心王鼎、占畅、占朝霞、吴钦学习党的二十大精神心得体会均存在网上抄袭问题。

整改措施：一是局党组认真落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，并及时传达学习习近平总书记重要讲话精神。制定党组理论学习中心组学习制度；二是年初按要求制定年度学习计划和阶段性学习安排，坚持党组中心组理论学习每月不少于1次；三是每次集中学习前，均依次指定重点发言人，提前准备发言提纲，达到提高思想认识、坚持学用结合、创新学习方法、体现学习效果的要求。督促铜都社区卫生服务中心将本次巡察发现问题整改到位。对于心得体会严格把关，不定期抽查下辖社区卫生服务中心党支部心得体会材料，发现抄袭现象将对相关人员进行批评教育，确保杜绝出现网上抄袭情况。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日前，长期坚持）

（2）贯彻落实中央和省市区关于卫生健康系统安全生产工作指示精神不到位，日常风险排查工作有疏忽。团城山社区卫生服务中心门口花坛阻碍车辆人员进出，存在安全隐患，群众意见大。2022年，团城山社区卫生服务中心建设过程中，因监管不力，引发天然气泄漏，造成较大经济损失，产生不良社会影响。

整改措施：一是认真贯彻学习中央、省市区安全生产相关文件精神，全方位开展风险隐患排查整治，及时消除安全隐患；二是向区委、区政府进行专题汇报，争取相关部门支持，将团城山社区卫生服务中心花坛拆除，消除安全隐患；三是引发天燃气泄漏事件，对相关责任人进行问责，建立长效工作机制。（责任领导：陈国健；责任部门：医疗科；完成时限：2024年4月15日）

2.履职尽责不够到位。

（1）深化医疗改革成效不够明显。全区医养结合工作处于起步阶段，医联体建设质量不高，分级诊疗制度尚未完全形成。医卫融合成效不佳，群众获得感不强。2021年，全市国家基本公共卫生服务项目绩效评价排名靠后。重点工作推进进度缓慢，东方社区卫生服务中心下设卫生服务站(石榴园)推进力度不够，至巡察时未有实质性进展。

整改措施：一是继续深化基层医疗卫生机构综合改革，贯彻落实区委、区政府印发《下陆区基层医疗卫生机构综合改革实施方案》文件精神，推进医联体建设高质量建设，建立以市中心医院与团城山社区卫生服务中心医联体，以市五医院与其他4家社区卫生服务中心的医联体，逐步形成分级诊疗制度，提升群众获得感；二是加强信息化建设。配合市卫健委完成公卫系统和医疗系统升级工作，实现公卫系统和医疗信息互通，加强医卫融合；三是加大力度开展健康讲座、义诊等宣传活动使居民有获得感；四是建立新的公卫考核方案和新的公卫资金分配方案来提高各中心公卫工作的积极性，达到推动公卫的重点工作目标；五是加大督办东方中心对建立石榴园社区服务站的工作力度。（责任领导：唐梦盈、陈国健；责任部门：公卫科、医疗科；完成时限：2024年4月15日）

（2）日常管理存在薄弱环节，对民营卫生服务中心管理力度不够。东方山社区卫生服务中心连续4年未按租赁合同缴纳租金，区卫健局未进行合同清算，未及时化解债务风险。建设新团城山社区卫生服务中心欠款516.72万元问题，区卫健局未深入细致了解情况，研讨解决问题方法，及时清偿债务。疫情防控物资管理不到位。区卫健局对防疫物资管理不够精细，物资未分门别类、及时清点，杂乱堆放，未建立明细台账，存在流失风险。

整改措施：一是强化日常管理，坚持问题导向，建立对民营卫生服务中心目标考核制度，签订目标考核责任书，对欠缴租金下达催缴通知书，督促其按合同约定进行缴纳；二是新建团城山社区卫生服务中心欠款召开专题会议进行研究，积极争取财政部门支持，团城山社区卫生服务中心自筹一部分，逐步化解债务；三是及时对防疫物资进行分类和清点清点，分类摆放整齐，建立明细台账。（责任领导：唐梦盈、陈国健；责任部门：公卫科、医疗科；完成时限：2024年4月15日）

3.落实意识形态工作存在短板。

（1）理论学习中心组学习未按照计划执行。2022年党组理论学习中心组学习计划中提出“重点对国家对卫生健康系统的路线、方针、政策和决议进行学习”,实际未落实。

整改措施：一是制定局党组理论学习中心组学习计划同时制定各项学习内容的时间表；二是从今年起局党组会将“每季度对党组理论学习中心组学习计划中已学内容进行一次全面梳理”纳入重要议程，通过梳理及时调整还未进行学习的内容学习时间，确保“应学尽学”。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

（2）意识形态月报内容不完整。2023年3月月报未汇报当月意识形态工作开展情况。

整改措施：一是对负责意识形态工作的具体工作人员进行批评教育，并完善2023年3月月报内容；二是制定本局意识形态工作月报模板，每月按照既定模板内容进行报送，确保我局在意识形态方面的各项工作在月报中得到体现。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

（3）台帐资料不齐全。2018年度的全年意识形态工作总结和2018年专题研究意识形态工作会议记录缺失。

整改措施：一是制定各类档案存放保管工作制度，做好台账资料的收集整理保存；二是制定意识形态工作台账目录清单，对当前的意识形态工作台账资料做好电子档和纸质档的双备份，实行专人专管，资料独立档案盒存放；三是将每半年对所有意识形态工作台账进行自查事宜纳入局办公室全年重点工作清单中，做到及时对台账资料查漏补缺。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

（二）廉政风险依然存在，侵害群众利益问题时有发生方面

1.形式主义、官僚主义问题不同程度存在。

区卫健局在落实上级决策部署上，流于简单的转发上级文件，未并结合下陆实际制定具体方案，且存在制发文件不严谨等问题。如区计生协2019年12月印发的红头文件《关于开展幸福计生、关爱关怀一暖冬行动的通知》,直接套用上级文件，文号为“黄计生协”，落款为市计生协。据统计，区卫健局2019年至2022年下发文件数量从147份增长至189份呈上升态势。印章管理不规范，张楠同志已于2021年10月调离区卫健局，直至2023年6月区卫健局国库集中支付凭证票据上印件章仍是张楠。

整改措施：一是在全局范围内开展行文规范自查自纠，对以往的发文进行一次全面梳理，对行文规范及行文内容进行仔细校对，发现问题及时整改到位。文件起草做到稳妥慎重，多级审核、层层把关，深入调研论证，突出思想性、指导性、针对性和可操作性，避免类似情况发生；二是系统学习《党政机关公文处理工作条例》和《党政机关公文格式》等有关公文处理规定，对出现套用上级文件和审核发文工作人员在党组会上进行批评教育；三是制定《公文管理制度》《印章管理制度》，严格规范公文起草、审核、签发、报送等流程，对文头、文号、落款等行为规范提出明确要求，用制度对公文管理提供了保障。及时停用张楠印件章，及时更改为现任领导；四是加强培训教育，对全局开展公文写作培训，强化各科室相互交流和经验学习。（责任领导：唐梦盈、陈国健；责任部门：办公室、医疗科；完成时限：2024年4月15日）

2.财务管理不规范。

（1）财务报销审批不规范。一是财务报销审批不规范。2020至2023年，区卫健局张楠深圳考察报销凭证无领导审批、报销人签字、出差事由，总计2510元；支付手术并发症人员补助费、隔离点餐费、指挥部购买防疫物资等5项费用均无负责人签字，总计43.55万元。东方社区卫生服务中心、团城山社区卫生服务中心和铜都社区卫生服务中心均存在财务报销单中财务审核栏无负责人签字问题。

整改措施：一是进一步加强政府采购文件和财务报销规范的学习；二是规范财务报销手续和审批流程。要求全体干部严格执行相关财务规定，相关费用需严格按照报销程序后方可报销。同时对无报销人签字的单据要求报销人补签；三是手术并发症人员补助费补签责任人签字。四是对相关责任人员进行谈话提醒，加强思想教育。督促相关责任单位和责任人及时对本次巡察发现问题整改到位。（责任领导：唐梦盈、陈国健；责任部门：办公室、公卫科、医疗科；完成时限：2024年4月15日）

（2）合同管理不规范。区卫健局购买2600元防暑降温药品，财务报销单所填时间为2023年1月28日，发票、购销合同时间为2023年1月11日，且合同中无甲方区卫健局责任人签字盖章及签订时间。

整改措施：一是因当时疫情防控期间，为确保大广西卡口工作人员能在高温天气下开展防疫工作，区防疫指挥部医疗救治组紧急购买了一批防暑降温药品发放给大广西卡口工作人员，故出现先采购后报销的情况。二是规范财务报销手续。对财务制度执行进行再次规范，要求全体干部严格执行相关财务规定，相关费用需严格按照报销程序后方可报销。进一步加强政府采购文件和财务报销规范的学习，组织开展相关内容的集中培训。加强合同管理，规范报销手续。（责任领导：陈国健；责任部门：医疗科；完成时限：2024年4月15日）

（3）工程项目管理不规范。2020年，区卫健局支付团城山社区卫生服务中心新建项目地块地面附着物偿款19.17万元无具体附着物清单；支付中药资源普查经费7.2万元，无验收签证资料；支付东方山社区卫生服务中心滑坡治理14.56万元工程施工前无合同、无预算，完工后付款无审计。

整改措施：一是规范财务报销手续。对财务制度执行进行再次规范，要求全体干部严格执行相关财务规定，相关费用需严格按照报销程序后方可报销。加强政府采购文件和财务报销规范的学习，加强项目管理，规范报销手续；二是根据国家中医药普查要求，聘请第三方机构承担我区中医药普查工作，上级拨付经费15万元，我区根据普查进度已支付12.5万元，剩余2.5万元待专家验收通过后，完善相关手续，再进行支付；三是加强下辖社区卫生服务中心工程项目管理，一方面要求团城山社区卫生服务中心完善地面附着物清单。另一方面要求东方山社区卫生服务中心完善合同、预算及完工后付款审计等凭证资料。（责任领导：陈国健；责任部门：医疗科；完成时限：2024年4月15日）

3.服务群众意识不强。

2022至2023年，东方社区卫生服务中心重复收取吸氧费用、虚计诊疗费用，涉及金额4357元。2023年，铜都社区卫生服务中心串换治疗项目、虚计诊疗费用，涉及金额2.14万元。团城山社区卫生服务中心在开展医疗机构不合理检查及用药专项整治过程中，未按要求对相关人员进行业务培训。

整改措施：持续开展不合理检查及用药专项整治行动，对相关责任人进行严肃问责处理，要求各医疗机构完善内控机制健全相关制度，加强对医务人员管理，强化对医务人员培训及考核，提高服务群众能力。（责任领导：陈国健；责任部门：医疗科；完成时限：2024年4月15日）

（三）领导班子和干部队伍建设存在短板方面

1.全面从严治党主体责任履行不到位。

（1）“三重一大”制度执行不严。区卫健局规章制度不完善，无“三重一大”制度内容。2019年至2021年，部分重大决策、重大项目和大额资金使用无集体研究讨论记录。东方社区卫生服务中心、铜都社区卫生服务中心存在会议记录分类不清、混记问题，“三重一大”会议主题不明。2020年，区卫健局先行拨付特扶人员春节慰问资金6200元，后召开会议。4月、6月购买防疫物资共计198.443万元无政府采购手续，无“三重一大”会议记录。2022年，东方社区卫生服务中心全年无“三重一大”会议记录。铜都社区卫生服务中心召开会议讨论大额支出3.86万元，明确表态同意支出仅一人，其余参会人员未表态。

整改措施：一是重新梳理全局“三重一大”事项决策制度实施办法，重大事项均提交党组会议研究审议，并将我局“三重一大”事项决策制度列入学习计划，组织局机关各组室及各二级单位认真开展学习，切实抓好制度执行；二是严格会议程序，特别对涉及“三重一大”事项的党组会，会议议程要严格把关，由分管领导提出，办公室汇总，报党组书记审定，邀请区纪委监委第二派出纪检组相关人员进行现场指导。三是严格按照“三重一大”制度执行，未上会的项目资金，不予拨付。四是督促相关责任单位和责任人及时对本次巡察发现问题整改到位。对下辖社区卫生服务中心“三重一大”制度执行情况进行不定期抽查，对未履行“三重一大”制度或记录不完善等情况，将约谈中心主要领导和相关责任人。（责任领导：吴国兵、唐梦盈、陈国健；责任部门：办公室、人口科；完成时限：2024年4月15日）

（2）履行“一岗双责”不到位。区卫健局班子落实全面从严治党“一岗双责”,及时运用监督执纪“第一种形态”上存在不足，自2018年以来卫健系统共有10名党员干部被追责问责。述职述廉制度落实不全面。2018年区卫健局党组述职述廉报告无述法内容，2020年党组述职述廉报告无党风廉政建设内容，陈国健2021年与2022年述职述廉报告内容基本相同。

整改措施：一是年初党组会专题研究全区卫生健康系统全面从严治党工作，并结合上级精神和工作实际制定《2024年度党风廉政建设工作计划》；二是领导班子成员根据工作分工对职责范围内的全面从严治党工作负重要领导责任，党组书记每年调研督导党风廉政建设工作不少于2次，与领导班子成员开展廉政谈话、提醒谈话、批评教育等不少于2次；三是制定更加科学合理的警示教育活动方案，准确区分不同教育对象的层级和类别，着力加强对主要领导干部及班子成员，权力较为集中的重要岗位任职干部，重点岗位干部的警示教育，不放松对一般干部的警示教育，特别关注对新入职、新入党、新提拔、新调动干部的警示教育；四是严格材料把关。明确要求班子成员对撰写的材料、对分管的干部职工年度工作总结等材料要严格审查把关。（责任领导：吴国兵；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

（3）党风廉政建设压力传导不到位。2019至2022年，东方社区卫生服务中心党风廉政宣传活动不扎实，理论学习，廉政党课和廉政谈话等开展不到位；铜都社区卫生服务中心述职述廉制度落实不到位，班子成员仅王艳群有述职述廉报告，其他班子成员未开展述职述廉。

整改措施：一是召开专题会，组织学习《党组落实全面从严治党主体责任规定》，并层层签订党风廉政建设责任书；二是制定工作要点，做到把党风廉政建设工作和业务工作同安排、同部署、同落实、同检查。认真落实党风廉政建设主体责任，做到尽职尽责；三是责令东方中心和铜都中心限时整改。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

2.党建工作不实不细。

（1）党费收缴不规范，党建经费未纳入预算。2023年，区卫健局陈国健、万晓芳交纳党费存在分段计算党费情况。2020年，东方社区卫生服务中心徐春山等交纳党费存在分段计算党费情况；2021至2023年，金鑫等党费交纳数额未进行调整。东方社区卫生服务中心党建工作经费没有纳入中心预算。

整改措施：对所属党组织党员交纳党费情况进行认真检查，看是否存在计算基数不准确、不按标准足额缴纳的情况，并针对存在问题及时进行整改。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

（2）党内政治生活不严谨。2019至2022年，区卫健局开展民主生活会流于形式，谈心谈话，民主评议走过场，批评与自我批评缺乏辣味；机关党建品牌创建力度不够，对辖区卫生服务中心打造党建品牌指导不足。2022年，团城山社区卫生服务中心开展组织生活会不规范，谈心谈话记录无谈话时间、无记录人，支部主题党日记录不准确，党员手册填写不规范。东方社区卫生服务中心部分党员学习党章心得体会存在内容雷同、网上抄袭问题；2019至2022年，铜都社区卫生服务中心未召开民主生活会和组织生活会。

整改措施：一是严肃党内政治生活，坚持民主生活会制度，认真查摆存在问题，制定有效整改措施、整改台账，明确责任领导、牵头领导、责任科室、责任人，精准抓好问题整改，确保问题整改落实落细落地；二是每年民主生活会材料都提交上级组织审核，邀请上级领导参加本单位民主生活会；三是指导各社区卫生服务中心规范开展组织生活会，并及时核查会议开展和记录情况，限时整改不规范问题。（责任领导：唐梦盈；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

3.选人用人导向不够鲜明，医卫人才队伍建设不到位。

（1）借调人员人数较多，基层中心压力大。区卫健局自2018年从所辖卫生机构借调工作人员17人，目前仍有11人，最长抽调时间达6年，各科室负责人均由抽调人员担任。

整改措施：一是立足单位实际，选调人员时树立人才意识，提升抽调人员用人精准度，合理配置各科室人员结构，加强业务知识技能培训，强化抽调人员考核结果运用；二是加强与区委组织部、区编办等部门沟通与支持，通过多渠道广纳专业人才。（责任领导：陈国健；责任部门：办公室；完成时限：2024年4月15日）

（2）队伍建设缺乏长远规划。对医疗领域专业人才培养管理不足，人才流失严重，人员结构上存在断层现象。2018年以来，区卫健系统共辞职89人，其中编内人员7人。

整改措施：一是加强人才队伍建设，建立灵活用人新机制。充分发挥区属基层医疗卫生机构选人用人自主权，鼓励各中心自主引进急需的高层次人才、短缺专业人才；二是利用医联体上级医院专家下沉，传帮带本单位专业人员；同时提高基层卫生人员薪酬待遇。（责任领导：陈国健；责任部门：医疗科；完成时限：2024年4月15日）

（四）巡察整改成效不够明显方面

1.固定资产管理不到位问题未得到整改。

（1）2022年，区卫健局购买办公桌、书画桌、中班台、沙发、实木餐桌椅未计入固定资产账目，总计1.09万元。2019至2022年，铜都社区卫生服务中心购买电解质分析仪、医用冷藏冷冻箱、制水机等8项固定资产未计入账目，总计7.22万元；购买办公设备未计入固定资产账目，总计29.56万元。

整改措施：一是卫健局财务及时录入固定资产账目，避免财产流失；二是要求铜都中心立即整改，及时到区国资局办理相关手续，录入固定资产系统。（责任领导：吴国兵、唐梦盈、陈国健；责任部门：办公室、医疗科；完成时限：2024年4月15日）

2.公卫资金管理不严问题未得到整改。

2021年，东方社区卫生服务中心挤占公卫经费用于支付职工住房补贴、后勤服务费、中心低压线整改工程款、人员工资绩效等方面总计47.9万元。铜都社区卫生服务中心用于支付医疗后勤绩效，总计3.84万元。

整改措施：一是对全区各社区卫生服务中心的公卫人员、公卫科长、分管领导、财务人员、中心主任等相关人员进行公卫资金最新使用政策和规定的培训；二是责令东方中心和铜都中心和财政局专业人员进行对接，按区财政规定进行整改。整改完毕后将整改报告上报给卫健局和财政局。（责任领导：唐梦盈；责任部门：公卫科；完成时限：2024年4月15日）

 中共黄石市下陆区卫生健康局党组

            2024年2月19日