2024年度下陆区委组织部部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，规划、部署、协调、督促、检查全区社区、机关、企业、事业、非公经济组织和社会组织基层党组织班子建设、党员干部队伍建设。

（二）研究提出各类组织中党组织的设置和活动方式；负责抓好党内各项制度的建立完善；指导抓好全区党员发展工作和处置不合格党员工作；主管全区党员教育管理、党费收缴、使用和管理工作；开展新时期党的工作调查研究。

（三）研究和指导全区各级各类领导班子建设，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；组织指导培养选拔优秀年轻干部的工作和后备干部队伍建设工作。负责全区管理权限内干部的考察和办理任免、调配及市管干部工资、待遇、退（离）休报批手续。

（四）研究和负责指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承担对区委编办的部门管理职能。

（五）负责全区行政机关公务员管理权限范围内的综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订区级公务员奖励制度，并负责组织实施；依法办理区政府提请区人大常委会审议的任免议案，办理区政府批准任免的行政机关工作人员任免手续；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；按照管理权限负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。

（六）贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导，制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定。

主管全区干部教育工作。制定干部教育培训规划；负责落实市委组织部下达我区干部培训的计划；负责组织区委管理的干部和后备干部的培训；承办区委交办的干部教育培训工作事项；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究探索符合发展要求的干部教育培训体制机制，指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

负责全区人才工作的统筹协调和人才队伍宏观管理工作，研究制定全区人才工作政策；积极开展调查研究，探索培养、吸引、留住、用好各类人才的方法和途径，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议，指导、协调、检查全区人才工作；综合协调、参与各类优秀人才的选拔、培养、管理与服务；直接联系掌握一批各行业的优秀人才；承担区委人才工作领导小组日常工作。

（九）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的政策和制度；协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇，监督实施老干部的安置、管理和服务工作，接待并处理老干部来信、来访；经常走访、看望老干部，掌握老干部生活、思想和健康状况。定期组织老干部阅读、学习文件和时事政治，做好老干部的思想政治工作；定期组织老干部健康检查和文体活动，管理发挥好老干部活动阵地的作用；负责老年大学日常教学、学员和管理。

（十）负责区党代会代表开展活动的相关工作；负责区党代会代表提议审核和提案、提议办理的督促检查；研究起草区党代表大会代表任期制工作制度，做好推进代表任期制的指导工作。

（十一）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活；负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。

（十二）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

 　1、下设单位：加挂区委直属机关工作委员会、区公务员局、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

2、编制情况：下陆区委组织部核定编制数为6人，其中行政编制6人。2024年在职人员行政编制8人，事业编4个，退休36人，离休干部2人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

2024年部门预算总收入633.26万元，其中一般公共预算拨款收入633.26万元，占预算收入100 %；2024年部门预算总支出633.26万元，其中一般公共服务支出633.26万元，占预算收入100 %（其中基本支出561.7万元，占比88.7%；项目支出71.56万元，占比11.3%）。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算633.26

万元， 比上年预算减少939.68万元，下降59.74%。其中，一般公共预算拨款收入633.26万元，占本年收入100%。

收入减少原因：减少原因是本年度减少了基层服务型党组织建设专项经费、基层社区党员活动及教育培训经费、基层社区党建引导资金和社区党建服务中心改造经费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算633.26万元， 比上年预算减少939.68万元，下降59.74%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出633.26万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出561.7    万元，占比88.7%；项目支出71.56万元，占比11.3%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年增加31.67万元，增加5.98%，主要是本年度区干培中心、区机构编制委员会、区事业登记管理局纳入区委组织部本级预算，固导致预算增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少971.35万元，下降93.14%，主要是本年度减少了基层服务型党组织建设专项经费、基层社区党员活动及教育培训经费、基层社区党建引导资金和社区党建服务中心改造经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算633.26万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出633.26万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出633.26万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少939.68万元，下降59.74%。主要原因：本年度减少了基层服务型党组织建设专项经费、基层社区党员活动及教育培训经费、基层社区党建引导资金和社区党建服务中心改造经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出633.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）633.26万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务(类)组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为561.7万元，比上年预算增加31.67万元，增加5.98%。主要原因是本年度区干培中心、区机构编制委员会、区事业登记管理局纳入区委组织部本级预算，固导致预算增加；

（2）一般公共服务(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为71.56万元，比上年预算数减少971.35万元，下降93.14%，主要是本年度减少了基层服务型党组织建设专项经费、基层社区党员活动及教育培训经费、基层社区党建引导资金和社区党建服务中心改造经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出561.7万元，其中：

人员经费518.94万元，主要包括：基本工资59.79万元、津贴补贴32.23万元、奖金79.19万元、绩效工资10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.19万元、职业年金缴费0.38万元、职工基本医疗保险缴费25.84万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金22.97万元、其他工资福利支出12.91万元、退休费154.95万元、离休费31万元、医疗费补助24.48万元；

公用经费42.76万元，主要包括：办公费16.8万元、工会经费3.83万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用9.65万元、其他商品和服务支出4.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出71.6万元，比上年减少971.35万元，下降93.14%，主要是本年度减少了基层服务型党组织建设专项经费、基层社区党员活动及教育培训经费、基层社区党建引导资金和社区党建服务中心改造经费。主要包括：本年财政拨款安排71.6万元（其中，一般公共预算拨款安排71.6万元）。

项目包括：

1、干部事务专项经费项目。预算经费45.16万元，比上年预算增加28.16万元，主要原因为本年度干部事务专项经费含老干部工作经费、干部档案数字化工作经费。

2、党建事务专项工作项目。预算经费10万元，与上年相比减少6万元，主要原因为本年度按财政要求压缩项目经费支出。

3、人才事务专项工作项目。预算经费16.4万元，比上年预算减少8.6万元，主要原因为本年度按财政压缩项目经费支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为42.76万元，比上年增加12.35万元，增加40.61%，增加原因主要是： 主要原因是本年度区干培中心、区机构编制委员会、区事业登记管理局纳入区委组织部本级预算，固导致预算增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费16.8万元、工会经费3.83万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用9.65万元、其他商品和服务支出4.2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 3.36万元，比上年

增加3.36万元，增长100%。增加的主要原因本年度新增办公设备货物采购预算。

其中：货物类政府采购预算3.36万元，主要是集中采购办公设备。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积办公用房240平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有应急保障用车1辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算71.6万元，3个项目，比上年减少971.35万元，下降93.14%，主要是本年度减少了基层服务型党组织建设专项经费、基层社区党员活动及教育培训经费、基层社区党建引导资金和社区党建服务中心改造经费。根据以前年度绩效评价结果，优化干部口专项工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、干部口专项工作经费。

（1）项目概况：开展区老年书画协会、区机关老年人体育协会；

（2）项目内容：1、开展区老年书画协会、区机关老年人体育协会；2、做好关工委工作元、老年大学工作经；3、落实改制破产企业离退休老干部工作；4、做好离退休老干部慰问工作；5、做好机关退休老干部体检工作；6、开展离退休党支部活动；7、开展春节、重阳节老干部慰问活动.8录用优秀年轻干部，开拓干部视野，抓好干部日常监督.9.做好优秀干部的录用及选拔等工作。

（3）立项依据：1、老干部工作有老年大学开展教学活动、区老年书书画协会、区机关老年人体育协会、区关工委工作、开展离退休党支部活动、对改制企业及县级退休干部节日慰问等工作；2、干部口整理人事档案、县级干部体检、公务员面试委托费等工作。

（4）实施单位：黄石市下陆区委组织部

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排45.16万元，比上年增加28.6万元，其中，45.16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、贯彻落实中央、省、市关于《关于进一步做好离退休老干部工作意见》文件要求，做好新时期老干部服务工作；

2、贯彻落实好老干部政治、生活待遇；

3、老干部满意度90%以上。

产出指标：开展老干部慰问活动3次以上、开展县级干部体检工作1次、对新进公务员进行考察2次以上。

效益指标：贯彻落实好老干部政治、生活待遇，营造尊老、敬老社会氛围。让老干部老年生活充实并发挥余热

满意度指标：公众满意度≥95%。

2、党建口专项工作经费。

（1）项目概况：开展全区党建、区直机关工委及“两新”党工委工作。

（2）项目内容：开展全区党建、区直机关工委及“两新”党工委工作。

（3）立项依据：开展全区党建工作、做好主题教育档案整理等工作、区直机关工委及“两新”党工委工作。

（4）实施单位：黄石市下陆区委组织部

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排10万元，与上年对比减少10万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：建设特色鲜明、党员群众认可、带动示范作用明显的基层党组织，实现以点带面，为助推我区基层党建工作水平整体提升提供坚实的组织保障。

产出指标：加强党建宣传工作4次、做好主题教育工作98%

效益指标：助推我区基层党建工作水平整体提升提供坚实的组织保障，对全区档案数字化98%。

满意度指标：使服务对象满意≥95%。

3、人才办专项经费。

（1）项目概况：保障人才引进及人才计划费用。

（2）项目内容：保障人才引进及人才计划费用。

（3）立项依据：保障人才引进及人才计划费用

（4）实施单位：黄石市下陆区委组织部

（5）项目期：持续性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排16.4万元，比上年预算减少8.6万元，其中16.4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：落实人才工作各项任务，大力推动我区2024年人才工作，为下陆经济发展提供大力支持。

产出指标：党委联系服务专家38人，重点产业企业引进高校毕业生活补贴95%。

效益指标：推动我区人才工作，为下陆经济发展提供大力支持100%。

满意度指标：公众满意度≥98%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。