2024年度下陆区招商服务中心预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）负责招商引资相关政策的宣传推介，承担上级下达的各项招商引资任务。
（二）负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调，承担全区重要招商项目的商务邀约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。
（三）负责全区招商资源信息管理和运用，梳理和完善全区资源信息库，收集并发布招商信息，对招商信息实行网络共享、协调互通。
（四）负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。
（五）负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。
（六）负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实，配合有关单位或部门对投资项目所投诉的问题进行协调处理。
（七）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区招商服务中心本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关设置办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出等支出；2024年度收支总预算280.11万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算280.11元， 比上年预算减少1240.63万元，下降81.58%。其中，一般公共预算拨款收入280.11万元，占本年收入100%，均为经费拨款280.11万元；

收入减少的原因：一是单位压缩经费开支，减少招商政策兑现资金；二人员变动工资、公积金、保险等相应支出减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算280.11元， 比上年预算减少1240.63万元，下降81.58%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出280.11万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      175.11万元，占总支出的62.51%；项目支出105万元，占总支出的37.49%；

支出减少原因：一是单位压缩经费开支，减少招商政策兑现资金；二人员变动工资、公积金、保险等相应支出减少。

（1）2024年基本支出175.11万元比上年预算减少了5.63万元，下降3.11%，主要原因：人员调动，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出减少。

（2）2024年项目支出105万元，比上年预算减少了1235万元，下降92.16%，主要是单位压缩经费开支，减少招商政策兑现资金专项经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算280.11万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 一般公共服务支出280.11万元、占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出280.11元， 与上年预算相比，一般公共预算支出减少1240.63万元，下降81.58%。主要原因：一是单位压缩经费开支，减少招商政策兑现资金；二人员变动工资、公积金、保险等相应支出减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出280.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出280.11万元、占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类) 商贸事务事务（款）招商引资（项）2024年预算数为105万元，比上年预算减少35万元，下降25%，主要是减少压缩单位开支，减少招商引资项经费。

（2）一般公共服务支出(类) 商贸事务事务（款）事业运行（项）2024年预算数为175.11万元，比上年预算减少5.63万元，下降3.11%，主要原因是人员变动工资、公积金、保险等相应支出减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出175.11万元，其中：人员经费155.86万元，主要包括：基本工资29.03万元、津贴补贴6.2万元、奖金42.18万元、绩效工资16.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元、职业年金缴费5.99万元、职工基本医疗保险缴费13.25万元、其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金11.78万元、其他工资福利支出11.20万元，退休费6.48万元、医疗费补助1.03万元；

公用经费19.25万元，主要包括：办公费10.55万元、工会经费1.96万元、福利费2.45万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出105万元，比上年减少1235万元，下降92.16%，减少的原因主要是单位压缩经费开支，减少招商政策兑现资金专项经费。主要包括：本年财政拨款安排105万元（其中，一般公共预算拨款安排105万元）。

项目包括：

招商引资专项经费项目：预算经费105万元，比上年预算减少1235万元，下降92.16%。主要是用于新签约重点项目28个、新注册重点项目20个、新开工重点项目14个、实际到位内资80亿元，实际利用外资500万美元。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      19.25万元，比上年预算减少了1.44万元，下降6.96%，减少的原因主要是：人员调动，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费10.55万元、工会经费1.96万元、福利费2.45万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出0.2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算20万元，比上年预算增加3万元，下降17.65%。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算20万元，比上年预算增加3万元，下降17.65%。主要原因是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少6万元，下降100%。下降的主要原因：压缩经费开支，节约成本，降低政府采购等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积169平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算105万元，1个项目，比上年减少1235万元，下降92.16%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、招商引资专项经费

（1）项目概况：为2024年年度目标全区指标而设立此项目，主要用于新签约重点项目28个、新注册重点项目20个、新开工重点项目14个、实际到位内资80亿元，实际利用外资500万美元经费。

（2）项目内容：为2024年年度目标全区指标而设立此项目，主要用于新签约重点项目28个、新注册重点项目20个、新开工重点项目14个、实际到位内资80亿元，实际利用外资500万美元经费。

（3）立项依据：根据招商引资目标政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区招商服务中心

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排105万元，比上年预算减少了1235万元，下降92.16%。其中，105万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：2024年年度目标全区指标为新签约重点项目28个、新注册重点项目20个、新开工重点项目14个、实际到位内资80亿元，实际利用外资500万美元。

产出指标：

数量指标：新签约重点项目≥28个，新注册重点项目≥20个。

质量指标：实际利用外资≥500万美元，实际到位内资≥80亿元。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：按照合同要求办理政策兑现手续≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表