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名称: 下陆区招商服务中心2022年预算公开

索引号: 000014349/2023-59087 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区招商服务中心

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下陆区招商服务中心2022年预算公开

一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　六、政府采购安排情况
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
附件：1. 2022年部门收支总体情况表
　　 2.2022年部门收入预算情况表
　　 3.2022年部门支出预算情况表
　　 4.2022年财政拨款收支预算总表
　　 5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.2022年政府性基金预算支出情况表
9.2022年项目支出表
一、部门主要职责
（一）负责招商引资相关政策的宣传推介，承担上级下达的各项招商引资任务。
（二）负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调，承担全区重要招商项目的商务邀约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。
（三）负责全区招商资源信息管理和运用，梳理和完善全区资源信息库，收集并发布招商信息，对招商信息实行网络共享、协调互通。
（四）负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。
（五）负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。
（六）负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实，配合有关单位或部门对投资项目所投诉的问题进行协调处理。
（七）完成上级交办的其它任务。
　　二、机构设置
　　下陆区招商服务中心只归口管理本级部门。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。
编制情况：下陆区招商服务中心核定编制数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人。设主任1名，副主任2名。2022年在职人员16人，其中在职在编人员8人，年末其他人员5人；退休人员2人（工资全部缴入社保管理）。
　　三、预算收支总体情况说明
　　2022年部门预算总收入340.22万元，较2021年度预算总收入246.14万元增加了94.08万元，增幅38.22%。其中一般公共预算财政拨款收入340.22万元，占预算收入100%。
　　2022年度预算总支出合计340.22万元，较2021年度预算总支出246.14万元增加了94.08万元，增幅38.22%。其中基本支出160.22万元，占比47.09%；项目支出180万元，占比52.91%。
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　（一）收入预算
2022年部门预算总收入340.22万元，较2021年度预算总收入246.14万元增加了94.08万元，增幅38.22%。其中一般公共预算财政拨款收入340.22万元，占预算收入100%。
（二）支出预算
2022年度预算总支出合计340.22万元，较2021年度预算总支出246.14万元增加了94.08万元，增幅38.22%。其中基本支出160.22万元，占比47.09%；项目支出180万元，占比52.91%。
增减变化原因：增加的原因一是工资福利支出增加54.37万元，是单位人员增加。二是公用经费项目支出增加3万元，三是对个人和家庭的补助经费减少2.88万元，四是特定目标类项目支出增加30万元。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　 2022年度机关运行经费预算为20.57万元。较上年7.97万元增加了12.6万元，增幅158.09%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费8万元、工会经费1.45万元、福利费1.81万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出4.75万元。
　　六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为4万元，较上年0.8万元增加3.2万元，增幅400%。计划用于购买货物类4万元，工程类0万元，服务类0万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数为17.5万元，较2021年预算数20.24万元减少了2.74万元，减幅13.54%。其中：
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0 万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待预算数为17.5万元，较2021年预算数20.24万元减少了2.74万元，减幅13.54%。减少原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
八、国有资产占有情况说明
　 2022年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金180万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调，承担全区重要招商项目的商务邀约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。项目支出绩效目标如下：
招商引资专项经费预算180万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：通过招商引资引进新兴产业、现代服务业、总额经济、电商平台、物流业、文创产业等多种产业发展，吸引更多的国内外资金、技术和人才来我区投资。
产量指标：新签约重点项目20个、新注册重点项目14个、新开工重点项目10个、新投产重点项目8个；招商引资180万元，利用外资600万美元，实际到位内资75亿元。
　 十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表