目     录
 
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：（预算公开表及绩效目标批复表）
       1、2023年收支总表
       2、2023年收入总表
       3、2023年支出总表
       4、2023年财政拨款收支总表
       5、2023年一般公共预算支出表
       6、2023年一般公共预算基本支出表
       7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
       8、2023年政府性基金预算支出表
       9、2023年国有资本经营预算支出表
      10、2023年项目支出表
      11、2023年项目绩效目标批复表
 
                                                          2023年下陆区招商服务中心预算公开情况说明
 
一、部门(单位)主要职责
（一）负责招商引资相关政策的宣传推介，承担上级下达的各项招商引资任务。
（二）负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调，承担全区重要招商项目的商务邀约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。
（三）负责全区招商资源信息管理和运用，梳理和完善全区资源信息库，收集并发布招商信息，对招商信息实行网络共享、协调互通。
（四）负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。
（五）负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。 
（六）负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实，配合有关单位或部门对投资项目所投诉的问题进行协调处理。 
（七）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况
下陆区招商服务中心只归口管理本级部门。
编制情况：下陆区招商服务中心核定编制数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人。设主任1名，副主任2名。2022年在职人员14人，其中在职在编人员8人，年末其他人员6人；退休人员2人（工资全部缴入社保管理）。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入1520.74万元，其中财政拨款收入1520.74万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出1520.74万元，其中基本支出180.74万元，占比11.9%；项目支出1340万元，占比88.1%。
下陆区招商服务中心2023年度预算总收入合计1520.74万元，较2022年度预算总收入340.22万元增加1180.52万元，涨幅346.9%；2023年度预算总支出合计1520.74万元，较2022年度预算总支出340.22万元增加1180.52万元，涨幅346.9%。是因为今年增加招商政策兑现资金项目经费1200万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为20.69万元。较2022年预算20.57万元增加0.12万元。增幅0.6%。是由于单位在职人员工资总额变化，对应工会福利费增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、招待费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为17万元，较2022年预算17.5万元相比下降0.5万元。降幅2.9%。是由于单位严格执行相关规定，节约费用开支。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 17万元，较2022年预算17.5万元相比减少0.5万元，下降2.9%。是单位严格执行相关规定，节约费用开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区招商服务中心为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出6万元。其中一般公共预算6万元，其他资金0万元；主要用于购买货物6万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区招商服务中心现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值17.79万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区招商服务中心2023年部门预算项目2个，其中特定目标类2个，①招商引资工作经费，项目金额为140万元。主要用于为新签约重点项目10个、新注册重点项目7个、新开工重点项目5个、新投产重点项目4个、实际到位内资40亿元，实际利用外资500万美元；②招商政策兑现资金经费，项目金额为1200万元。主要用于积极推进招财引税，壮大总部经济规模。推进循环经济产业圈、临空临港产业圈、文旅健康产业圈、鄂东消费核心圈融合，建设循环经济产业园、高端装备制造产业园、临空跨境电商产业园、东方大健康产业园、城市更新文化产业园。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。