目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

一、部门（单位）主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易规则的规规范性文件，制定有关管理制度。

（二）牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综和协调、指导督办。组织、监督区政府部门依法开展行政审批、行政许可事项清理、办理和公共服务，推进审批服务标准化和便民化。

（三）指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

（四）负责进驻政务服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查，对政务服务大厅窗口及其工作人员进行管理、实施考核。受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并协调相关部门做出处理。

（五）负责数字政府建设的统筹协调推进，负责全区大数据管理工作。落实国家大数据战略，深化“互联网+政务服务”改革，统筹推进全区政务服务信息化平台建设，协调指导全区政务服务机构之间网络互联互通、信息共享、业务协同。

（六）负责全区电子政务网、区政府门户网站的网络基础设施维护，对相关单位落实网站内容保障工作进行监督、管理。

（七）贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，监督管理公共资源交易平台，会同有关部门监督检查公共资源交易活动。

（八）建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全协调督办、跟踪落实机制，对市平台派发的政务咨询、求助及投诉等各类工单进行及时转办、交办和跟踪督办。

二、机构设置情况

下陆区政务服务和和大数据管理局本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、业务科2个机构。

公益一类事业单位 1个。分别为：下陆区政务中心。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区政务服务和大数据管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2025年度收支总预算 313.55 万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算313.55万元， 比上年预算增加26.49万元，增长9.2 %。其中，一般公共预算拨款收入313.55万元，占本年收入 100 %。

收入增加原因：一是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加，二是是增加相关业务资金。

2、支出预算情况。2025年度支出预算 313.55万元，比上年预算增加26.49万元，增长9.2%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出313.55万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出140.63万元，占总支出的45 %；项目支出172.92万元，占总支出的55%；

支出增加原因：人员正常晋升增资相应的支出增加；相关业务工作资金增加。

（1）2025年基本支出比上年预算增加23.09万元，增长 20 %，主要是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加；

（2）2025年项目支出比上年预算增加3.4万元，增长2%，主要是是增加相关业务资金。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算 313.55万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）支出包括：一般公共服务支出313.55万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出313.55万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加26.49万元，增长9.2%。主要原因一是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加，二是是增加相关业务资金。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 313.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）313.55万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2025年预算数为313.55万元，比上年预算增加  26.49万元，增长9.2%。主要原因是人员正常晋升增资，相关业务资金的支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出140.63万元，其中：人员经费128.52万元，主要包括：基本工资23.61万元、津贴补贴11.85万元、奖金32.18万元、绩效工资6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职业年金缴费4.69万元、职工基本医疗保险缴费10.44万元、其他社会保障缴费 0.7万元、住房公积金 9.28万元、其他工资福利支出 20.22万元；

公用经费12.11万元，主要包括：办公费3.25万元、电费 0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、工会经费1.55万元、福利费1.93 万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.28万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出172.52万元，比上年增加3.4万元，增长2%，增加原因主要是增加相关业务资金。主要包括：本年财政拨款安排172.92万元（其中，一般公共预算拨款安排172.92万元）。

项目包括：1、政务大厅运维经费。预算经费35万元，比上年预算增加5万元，增长17%。主要用于政务大厅物业费，水电费。

2、网站、网络及程序开发运维。预算经费40万元，比上年预算减少15.52万元，减少28%。主要用于政府大楼、政务中心集中办公区电子政务、互联网费网费，OA平台复用费，政务服务终端租赁费，政务事项网办开通率等。

3、综合窗口、“一窗通办”第三方服务费。预算经费97.92万元，比上年预算增加13.92万元，增长17%。主要用于综合窗口人员服务费。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为12.11万元，比上年增加0.79万元，增长6%，增加原因主要是：人员正常晋升增资相应的支出增加。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3.25万元、电费0.5万元、邮电费0.3 万元、差旅费0.3万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、工会经费1.55万元、福利费1.93万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出 4.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算减少0.15万元，下降100%。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.15万元，下降100%，主要原因是严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

六、政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 122.38万元，比上年增加12.52万元，增长11%。增加的主要原因：综合窗口第三方服务费增加。

其中：货物类政府采购预算0.36万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 122.02万元，主要是物业费、综合窗口第三方服务费等支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算172.92万元，3个项目，比上年增长3.4万元，增长 2%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、政务大厅运维经费

（1）项目概况：将具有行政审批职能的部门在大厅设立窗口集中办公，对进入大厅的所有审批事项都作出公开承诺、限时办结；特别是通过并联审批，切实简化了办事程序、有效提高了办事效率。极大地方便了办事群众，经费主要用于大厅物业费，水电费。

（2）项目内容：切实简化了办事程序、有效提高了办事效率。极大地方便了办事群众，经费主要用于大厅物业费，水电费。

（3）立项依据：依据省人民政府鄂政发（2021）6号、区十届政府第102次常务会议纪要设立此项目

（4）实施单位：下陆区政务服务和大数据管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排35万元，比上年增加5万元，增加17%。其中35万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：为企业、群众提供高效便捷的服务场所。

产出指标：

数量指标：大厅设有窗口22个，功能用房6间；业务用房5间。地面临时停车场1个。

时效指标：简化了办事程序、有效提高了办事效率。

成本指标：日常管理。

效益指标：

社会效益指标：优化营商环境、创造良好的招商引资软环境。

服务对象满意度指标：

具体指标：办事群众满意度。

2、网站、网络及程序开发运维

（1）项目概况：维护区政府互联网及电子政务专线正常运行，推进党政机关信息化建设，IPv6规模部署及使用政务办公集约化平台，租赁政务服务终端。

（2）项目内容：维护区政府互联网及电子政务专线正常运行，推进党政机关信息化建设，IPv6规模部署及使用政务办公集约化平台，租赁政务服务终端。

（3）立项依据：根据国家关于电子政务的要求设立电子政务系统工作设立此项目

（4）实施单位：下陆区政务服务和大数据管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排40万元，比上年减少15.52万元，减少  28 %。其中40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：确保网络畅通，全区政务服务“一网通办”各项指标落实，及时完成上级各项任务

产出指标：

数量指标：电子政务外网专线7条，鄂汇办事项开通229项。

质量指标：政务服务“一网通办”网络对接，政务服务管理系统事项规范认领发布，确保网办件办件量及覆盖率，落实电子证照库和“互联网+监管”系统相关建设任务，确保全区政务服务“一网通办”各项指标落实。

时效指标：确保网络畅通，能及时完成上级各项任务。

成本指标：下陆区门户网站技术托管，政务服务“一网通办”有关的技术支持，政务办公集约化平台使用，政务服务终端租赁费等

效益指标：

经济效益指标：服务我区经济社会发展。打造网上形象带来招商机遇。服务我区经济社会发展。

社会效益指标：推进党政机关信息化建设。

可持续影响指标：提升下陆区正面形象，提升下陆区知名度。

3、综合窗口、“一窗通办”第三方服务费

（1）项目概况：实现区本级政务服务“一网通办”，"一窗通办"无差别受理，推动高频事项下沉，全面实施“受审分离、综合服务”为核心的政务服务"一窗通办"改革。

（2）项目内容：实现区本级政务服务“一网通办”，"一窗通办"无差别受理，推动高频事项下沉，全面实施“受审分离、综合服务”为核心的政务服务"一窗通办"改革。

（3）立项依据：根据下陆区人民政府办公室下陆区政务服务“一窗通办”改革实施方案，区十一届政府第三十次常务会议纪要等文件精神，为开展综合窗口“一窗通办”工作设立此项目。

（4）实施单位：下陆区政务服务和大数据管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排97.92万元，比上年增长13.92万元，增长17%。其中97.92万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：优化营商环境，圆满完成2025年各项工作指标。

产出指标：

数量指标：“综合窗口”运行管理服务费。

质量指标：保证政务服务“综合窗口”正常运行。

时效指标：一窗通办、一次办好。

成本指标：将部门分设的办事窗口整合为综合窗口。

效益指标：

可持续影响指标：提升城市综合管理水平。

服务对象满意度指标：

具体指标：让数据多跑腿，群众少跑腿

九、其他需要说明的情况

对空表的说明：

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

对其他情况的说明：

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）