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名称: 下陆区政数局2022年部门预算公开

索引号: 000014349/2023-68356 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区政数局

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下陆区政数局2022年部门预算公开

　　一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　六、政府采购安排情况
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
附件： 1.2022年部门收支总体情况表
　 2.2022年部门收入预算情况表　　
3.2022年部门支出预算情况表
　 4.2022年财政拨款收支预算总表
　　 5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
一、部门主要职责
1、统筹研究和组织实施全区组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易规则的规规范性文件，制定有关管理制度。
2、牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综和协调、指导督办。组织、监督区政府部门依法开展行政审批、行政许可事项清理、办理和公共服务，推进审批服务标准化和便民化。
3、指导、监督全区政务服务和政务公开工作。
4、负责进驻政务服务大厅的行政审批、政务服务、公共服务、中介服务等事项的组织协调和监督检查，对政务服务大厅窗口及其工作人员进行管理、实施考核。受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉，并协调相关部门做出处理。
5、负责数字政府建设的统筹协调推进，负责全区大数据管理工作。落实国家大数据战略，深化“互联网+政务服务”改革，统筹推进全区政务服务信息化平台建设，协调指导全区政务服务机构之间网络互联互通、信息共享、业务协同。
6、负责全区电子政务网、区政府门户网站的网络基础设施维护，对相关单位落实网站内容保障工作进行监督、管理。
7、贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，监督管理公共资源交易平台，会同有关部门监督检查公共资源交易活动。
8、建立和完善12345公共服务热线平台，建立健全协调督办、跟踪落实机制，对市平台派发的政务咨询、求助及投诉等各类工单进行及时转办、交办和跟踪督办。
二、机构设置
1.内设机构
下陆区政务服务和大数据管理局内设机构（处室）共2个，主要是：
（1）办公室；
（2）业务室。
2. 下设单位
下陆区政务服务和大数据管理局下设1个事业单位下陆区政务中心，为公益一类事业单位，定编3人。
3. 编制情况
下陆区政务服务和大数据管理局行政编制共3名。设局长1名，副局长2名。
三、预算收支总体情况说明
1、2022年部门预算总收入208.41万元，较2021年度预算总收入131.23万元增加了77.18万元，增幅58.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入208.41万元，占预算收入100 %。

2、2022年部门预算总支出208.41万元，较2021年度预算总收入131.23万元增加了77.18万元，增幅58.81%。其中：基本支出101.41 万元，占比48.7%；项目支出107万元，占比51.3%。

四、预算收支增减变化情况说明
1、收入情况：2022年度预算总收入合计208.41万元，较2021年度预算总收入131.23万元增加了77.18万元，增幅58.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入208.41万元，占预算收入100 %。增减的原因主要一是人员经费增加8.61万元，二是公用经费减少0.85万元，三是项目经费增加69.42万元。

2、支出情况： 2022年度预算总支出合计208.41万元，较2021年度预算总支出131.23万元增加了77.18万元，增幅58.81%。其中：基本支出占101.41 万元，比48.7%；项目支出107万元，占比51.3%。
3、增减变化原因： 原因一是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。二是综合窗口“一网通办”第三方服务等项目经费增加。

五、机关运行经费安排情况说明
2022年部门预算安排机关运行经费6.36万元，较上年5.16万元增加了1.2万元，增幅23.26%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费4.8万元、工会经费1万元、福利费0.56万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为 5 万元，与上年度持平、计划用于购买货物 5 万元，工程0 万元，服务 0 万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为 0 万元，同比减少了0.24万元，减幅100 %。其中：
1、因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0万元，较2021年预算0 万元同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为 0万元，较2021年预算0 万元同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0 万元，较2021年预算0.24 万元减少 0.24 万元，减少的原因是本年度未做此项预算。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数 0台，其中：一般公务用车 0台，单价50万元以上通用设备 0台；单价100万元以上专用设备0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我局对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目4个，涉及资金107万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于综合窗口“一网通办”第三方服务费预算38万元，政务服务大厅运维经费预算25万元，网站、网络及程序开发运维预算24万元，自助服务体系建设预算20万元。项目支出绩效目标如下：

1、综合窗口“一网通办”第三方服务费，2022年预算38万元，主要用于政务服务委托业务费。
一、产出指标
质量指标：确保“一网通办”各项指标落实，保证政务服务“综合窗口”正常运行
100%
时效指标：确保全区政务服务“一网通办”各项指标落实。深化“一网、一门、一次”改革的基础上以群众和企业办好“一件事”为导向，紧扣“一网通办、一次办好”的目标。
100%
二、成本指标
成本指标：将部门分设的办事窗口整合为综合窗口。
100%
三、效益指标
社会效益指标：提升城市综合管理水平。
100%
四、满意度指标
服务对象满意度：推动“一门一窗一网”建设向纵深发展，高标准打造“智能、便捷、高效”的政务服务体系，更好满足企业和群众办事需求。
100%
2、政务服务大厅运维经费，2022年预算25万元，主要用于水电费、保安工资、物业费、日常办公费用等。
一、产出指标
数量指标：中心设有窗口22个，除政务服务事项窗口，还包括三和人力资源、创业贷款、自来水缴费、老年卡办理等便民服务窗口，功能用房6间；业务用房5间。地面临时停车场1个，设有24小时自助服务厅1个。
100%
时效指标：办结及时率 100%
二、成本指标
经济成本指标：下陆区政务服务中心位于下陆区杭州西路182号（磁湖汇众创空间园区内），总面积约900平方米，日常管理费用为：物业、安保、水电费及日常办公支出
100%
三、效益指标
社会效益指标：持续推进政务服务标准化、规范化、便利化，不断提升政务服务水平，更好满足企业和群众办事需求。
100%
四、满意度指标
服务对象满意度：中心设学雷锋志愿服务站、母婴室、图书角、打印、复印、照相、免费邮寄证照，居民可以通过政务服务自助终端办理房产信息证明、房屋档案信息查询、基本医疗保险参保凭证、职工养老保险证明以及公积金等高频事项的打印业务；通过税务自助终端办理专票打印、报税结果凭单、申报通知书打印等税务业务100%
3、网站、网络及程序开发运维，2020年预算24万元，主要用于全区电子政务专线经费，下陆区网站技术托管费，开发政务服务掌上通微信小程序等。
一、产出指标
数量指标：全区电子政务专线8条　
100%
时效指标：政务服务“一网通办”有关的技术支持，确保正常完成上级各项任务。
100%
二、成本指标
经济成本指标：户网站技术托管，加快推进IPv6规模部署，构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网.
100%
三、效益指标
经济效益指标：服务我区经济社会发展。打造网上形象带来招商机遇
社会效益指标1：推进党政机关信息化建设。
社会效益指标2：　提升下陆区正面形象，提升下陆区知名度。
四、满意度指标
服务对象满意度：进一步丰富企业群众办事渠道，实现政务服务“就近办、马上办、一次办”。
100%
4、自助服务体系建设，2020年预算20万元，主要用于24 小时自助服务区建设、自助终端部署相关场地建设、设备采购等。
一、产出指标
数量指标：新增4台自助终端 100%
时效指标：自助终端分布各个街道办事处，方便群众就近办理业务。100%
二、成本指标
经济成本指标：24 小时自助服务区建设、自助终端部署相关场地建设、设备采购、运营维护等
100%
三、效益指标
社会效益指标：事项申请，资料提交，事项办理等一站式自助服务，有利于提高政府行政效率，打破时间、空间以及条块分割的制约，更好的方便了群众
100%
四、满意度指标
服务对象满意度：大幅度提高政府行政效率和公众服务水平，产生良好的社会效益，有助于建设服务型政府，解决政府现有服务方式，有利于建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府，为办事企业和群众提供更加便捷、高效、优质的服务
100%
十、专业名词解释
　　1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年没有三公经费支出预算，故为空表。

本单位2022年无政府性基金预算支出，故为空表。