目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委政法委员会的部署，按照区委的指示精神，统一全区政法各部门的思想；

 2、调查分析全区社会治安和政法工作形势，及时向区委提出决策意见和建议，部署全区的政法工作，并督促贯彻落实；

3、组织、协调、指导全区的维护社会稳定工作；

4、检查全区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法；

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。根据区综治委部署和要求，经常分析、研究和掌握社会治安形势，及时向区综治委提供综治动态信息和决策建议，拟定区综治工作计划、措施，并按要求组织实施；

6、领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题。了解、掌握邪教组织的活动动向，综合有关信息，确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋、助手；

7、指导、督促有关部门对特种行业，尤其是一些容易藏污纳垢和滋生“黄、赌、毒”的行业的管理；

8、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革思路，进一步加强政法工作；

9、负责下陆区群众来访中心日常工作，如：接待来访群众、领导接访、联合接访等；负责办信、复查、督办和信访协调等工作；负责区处理信访问题领导小组日常工作；负责网络信访日常工作（市长热线、湖北省阳光信访信息系统等）；

10、负责信访案件的转办、交办等工作；

11、信访维稳工作。主要负责敏感时期的信访维稳工作，组建专班、劝返、接回等；

12、完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区政法委本级为一级预算单位，由委机关、1个公益类事业单位合并编制报表。委机关内设办公室，与防范办、维稳办合署办公。

委直属公益一类事业单位1个。为：黄石市下陆区社会治安综合治理中心（区网络信访中心）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出；2025年度收支总预算347.23万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算347.23万元， 比上年预算减少1276.63万元，下降78.62%。其中，一般公共预算拨款收入347.23万元，占本年收入100%，

收入增加（减少）原因：财政调减年度预算。

2、支出预算情况。2025年度支出预算347.23万元， 比上年预算减少1276.63万元，下降78.62%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出227.23万元，占本年支出65.44%；公共安全支出120万元，占本年支出34.56%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出200.23万元，占总支出的57.66%；项目支出147万元，占总支出的42.34%；

支出减少原因：财政调减年度预算

（1）2025年基本支出比上年预算增加3.37万元，增长1.71%，主要是人员经费增加；

（2）2025年项目支出比上年预算减少1280万元，下降89.7%，主要是公共安全支出调减。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算347.23万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出227.23万元，占65.44%；公共安全支出120万元，占34.56%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出347.23万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少1280万元，减少89.7%。主要原因是公共安全支出调减。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出347.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）227.23万元，占65.44%；公共安全支出120万元，占34.56%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出财政事务行政运行2025年预算数为184.56万元，比上年预算减少12.3万元，下降6.25%。主要原因是行政运行支出减少。

（2）一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务2025年预算数为42.66万元，比上年预算增加15.66万元，增长58%。主要原因是增加相关业务资金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出200.23万元，其中：

人员经费184.56万元，主要包括：基本工资37.48万元、津贴补贴23.34万元、奖金44.69万元、绩效工资10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元、职业年金缴费6.92万元、职工基本医疗保险缴费15.87万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金14.11万元、其他工资福利支出5.6万元、退休费9.63万元；

公用经费15.66万元，主要包括：水费0.1万元、电费9.28万元、邮电费0.7万元、工会经费2.35万元、福利费2.94万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出147万元，比上年减少 1280万元，下降89.7%，减少原因主要是：公共安全支出调减。主要包括：本年财政拨款安排147万元（其中，一般公共预算拨款安排147万元）。项目包括：

1、综合治理专项经费项目。预算经费27万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于政法委2025年度各部门各专项的支出。

2、立体化防控经费项目。预算经费120万元，比上年预算减少1280万元，下降91.43%。主要用于全区重点区域实时监控平台的运行和维护支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为15.66万元，比上年减少4.37万元，下降21.82 %，减少原因主要是：行政运行支出减少。

2025年度机关运行经费预算包括：水费0.1万元、电费9.28万元、邮电费0.7万元、工会经费2.35万元、福利费2.94万元、其他商品和服务支出0.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算减少3.45万元，下降100%。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少3.45万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年减少21万元，下降100%。减少的主要原因：2025年度无政府采购需求。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积425.9平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车

 0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算147万元，2个项目，比上年减少1280万元，下降 89.7%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、综合治理项目。

（1）项目概况：主要用于下陆区综治中心日常工作开展

（2）项目内容：保障下陆区综治中心正常运转

（3）立项依据：

（4）实施单位：下陆区政法委

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排27万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，27万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：综治中心正常运转并发挥作用，发案率持续降低，社会治安明显好转。

产出指标：开展各项综治工作，改善全区社会治安环境。

效益指标：改善社会治安环境，维护全区社会治安稳定。

满意度指标：提升社会满意度。

2、立体化防控项目

（1）项目概况：主要用于下陆区雪亮工程维护、智慧小区链路、机房和视频接入支出。

（2）项目内容：保障下陆区综治中心各系统平台正常运转

（3）立项依据：

（4）实施单位：下陆区政法委

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排120万元，比上年减少1280万元，下降91.43%。其中，120万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：雪亮工程维护、智慧小区链路、机房和视频接入工作完成。

产出指标：智慧小区链路接通100条，机房设备建成1套，保障现有49个智慧小区链路畅通，视频接入工作完成，户外视频设备维修完成。

满意度指标：提升社会满意度。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据。

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）