2024年度下陆区委政法委部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责 

  二、机构设置情况 

  三、预算收支安排及增减变化情况

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  六、政府采购安排情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、重点项目预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的情况

  十、专业名词解释 

附件： 1.2024年部门收支总体情况表 

          2.2024年部门收入预算情况表        

3.2024年部门支出预算情况表 

          4.2024年财政拨款收支预算总表 

          5.2024年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 

          6.2024年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 

          7.2024年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委政法委员会的部署，按照区委的指示精神，统一全区政法各部门的思想；

       2、调查分析全区社会治安和政法工作形势，及时向区委提出决策意见和建议，部署全区的政法工作，并督促贯彻落实；

       3、组织、协调、指导全区的维护社会稳定工作；

       4、检查全区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法；

       5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。根据区综治委部署和要求，经常分析、研究和掌握社会治安形势，及时向区综治委提供综治动态信息和决策建议，拟定区综治工作计划、措施，并按要求组织实施；

       6、领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题。了解、掌握邪教组织的活动动向，综合有关信息，确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋、助手；

       7、指导、督促有关部门对特种行业，尤其是一些容易藏污纳垢和滋生“黄、赌、毒”的行业的管理；

       8、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革思路，进一步加强政法工作；

       9、负责下陆区群众来访中心日常工作，如：接待来访群众、领导接访、联合接访等；负责办信、复查、督办和信访协调等工作；负责区处理信访问题领导小组日常工作；负责网络信访日常工作（市长热线、湖北省阳光信访信息系统等）；

       10、负责信访案件的转办、交办等工作；

       11、信访维稳工作。主要负责敏感时期的信访维稳工作，组建专班、劝返、接回等；

       12、完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区政法委本级为一级预算单位，由委机关、1个公益类事业单位合并编制报表。委机关内设办公室，与防范办、维稳办合署办公。

委直属公益一类事业单位1个。为：黄石市下陆区社会治安综合治理中心（区网络信访中心）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出；2024年度收支总预算1623.86万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算1623.86

万元， 比上年预算减少77.32万元，下降4.55%。其中，一般公共预算拨款收入1623.86万元，占本年收入100%。

收入减少原因：项目预算减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算1623.86万元，      万元， 比上年预算减少77.32万元，下降4.55%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出223.86万元，占本年支出13.79%；公共安全支出1400万元，占本年支出86.21%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      196.86万元，占总支出的12.12%；项目支出1427万元，占总支出的87.88%；

支出减少原因：项目预算减少。

（1）2024年基本支出比上年预算增加36.68万元，增长22.90%，主要是人员经费增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少114万元，下降7.4%，主要是各专项资金调减。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1623.86万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出223.86万元，占13.79%；公共安全支出1400万元，占86.21%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出1623.86万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少77.32万元，下降4.55%。主要原因是专项资金调减。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出1623.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.86万元，占13.79%；公共安全支出1400万元，占本年支出86.21%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)**事务（款）行政运行（项）2024年预算数为196.86万元，比上年预算增加178.12万元，增长950.48%。主要原因是行政运行与一般行政管理事务科目侧重使用。

（2）一般公共服务支出(类)**事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为27万元，比上年预算减少205.44万元，下降88.38%。主要原因是专项资金调减。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出196.86万元，其中：

人员经费176.83万元，主要包括：基本工资 36.51万元、津贴补贴18.9万元、奖金44.01万元、绩效工资10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费   13.57万元、职业年金缴费6.79万元、职工基本医疗保险缴费15.65万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金13.91万元、其他工资福利支出5.60万元、退休费9.63万元、医疗费补助1.58万元；

公用经费20.03万元，主要包括：办公费6.63万元、公务接待费3.45万元、工会经费2.32万元、福利费2.90万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明 

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出1427万元，比上年减少     114万元，下降7.4%，减少原因主要是财政调整年度专项预算。主要包括：本年财政拨款安排1427万元（其中，一般公共预算拨款安排1427万元）。

项目包括：1、立体化防控专项项目。预算经费1400万元，比上年预算减少50万元，增长(下降)3.45%。主要用于全区辅警工资社保等支出。

2、综合治理经费项目。预算经费27万元，比上年预算增加22万元，增长440%。主要用于政法委2024年度各部门各专项的全部支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 20.03 万元，比上年增加1.29 万元，增长6.88 %，增加原因主要是人员增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费6.63万元，公务接待费3.45万元、工会经费2.32万元、福利费2.90万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出0.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算3.45万元，比上年预算减少0.05 万元，下降1.43%。主要原因是公务用车减少、公务接待增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加(减少)     0万元，增长(下降)   0   %，与去年持平，主要原因是年度无预算。

2、公务用车购置及运行费预算    0  万元，比上年预算减少 3.5  万元，下降 100 %；主要原因是公务车减少。

(1)公务用车购置费    0  万元，比上年预算增加(减少)     0万元，增长(下降)   0   %，与去年持平，主要原因是年度无预算。

(2)公务用车运行费  0  万元，比上年预算减少 3.5万元，下降 100 %，主要原因是公务车减少。

3、公务接待费预算  3.45  万元，比上年预算增加     3.45万元，增长 100%，主要原因是2024年度公务接待活动预计增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算  21 万元，比上年

增加 21 万元，增长 100 %。增加的主要原因是2024年度政府采购需求增加。

其中：货物类政府采购预算 1 万元，主要是集中采购复印纸支出；服务类政府采购预算   20 万元，主要是会计、审计、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     425.9平方米；单价 50 万元以上的通用设备  0  台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车

  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、机要通信用车       辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车       辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0  

台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1427 万元， 2个项目，比上年减少 114 万元，下降 7.4 %。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、立体化防控项目。

（1）项目概况：主要用于全区辅警的工资保险等支出

（2）项目内容：全区辅警的工资保险等支出

（3）立项依据：

（4）实施单位：下陆区政法委

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排1400 万元，比上年减少 50 万元，下降 3.45 %。其中1400万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：辅警工资社保按时发放。

产出指标：及时发放。

效益指标：社会安定。

满意度指标：社会安定。

2、综合治理项目。

（1）项目概况：主要用于下陆区综治中心日常工作开展

（2）项目内容：保障下陆区综治中心正常运转

（3）立项依据：

（4）实施单位：下陆区政法委

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排27 万元，比上年增加 22 万元，增长 440 %。其中27万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：综治中心正常运转并发挥作用，发案率持续降低，社会治安明显好转。

产出指标：正常运转。

效益指标：社会和谐。

满意度指标：满意度提升。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表