目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

1.负责区政府重要会议和重大活动的组织安排。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

3.负责办理市政府、市直各部门及各方面的来文来电，对区政府各部门、工业园区、各街道办事处请示、报告区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

4.督促检查区政府各部门、工业园区、各街道办事处对重大政策措施和区政府公文、会议议定事项及市、区政府领导有关指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调，及时反映情况，提出建议。

6.组织办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案。

7.协助做好区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，协助区政府领导组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。

8.及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，完成区政府领导交办的有关信访事项。协助处理政府各部门、工业园区、各街道办事处向区政府反映的重要问题。

9.指导、监督全区政府系统信息公开工作。

10.贯彻落实党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，负责全区精准扶贫工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

11.贯彻落实国家、省、市有关金融工作的方针政策和决策部署，综合协调全区涉及金融领域问题，负责区金额工作领导小组办公室日常工作。

12.负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。

13.完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有1个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位 1 个，其中：由机关、1个公益类事业单位合并编制报表。机关内设办公室、财务室、督办室3个机构。

公益一类事业单位1个。分别为：下陆区金融服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算448.74万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算448.74万元， 比上年预算减少23.78万元，下降5.03%。其中，一般公共预算拨款收入448.74万元，占本年收入100%，包括经费拨款448.74万元。

收入减少原因：人员减少以及落实厉行节俭要求，相应的人员经费、公用经费等减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算448.74万元，比上年预算减少23.78万元，下降5.03%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出448.74万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出420.74万元，占总支出的93.76%；项目支出28万元，占总支出的 6.24%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少23.78万元，下降5.35%，主要是人员减少以及落实厉行节俭要求，相应的人员经费、公用经费等减少；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算448.74万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出448.74万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出448.74万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少23.78万元，下降5.03%。主要原因：一是人员减少相应的支出减少；二是厉行节俭要求，相应的公用经费等减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出448.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）448.74万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

2025年预算数为420.74万元，比上年预算减少23.78万元，下降5.35%。主要原因是人员减少以及落实厉行节俭要求，相应的人员经费、公用经费等减少。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

2025年预算数为28万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出448.74万元，其中：

人员经费387.19万元，主要包括：基本工资79.71万元、津贴补贴56.96万元、奖金107.94万元、绩效工资16.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.00万元、职业年金缴费16.00万元、职工基本医疗保险缴费35.27万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金31.35万元、退休费7.70万元、医疗费补助1.38万元；

公用经费33.56万元，主要包括：办公费21.10万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.23万元、福利费6.53万元、其他商品和服务支出0.20万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出28万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元。)

项目包括：1、综合协调、督办专项项目。预算经费21万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于维持日常综合协调和督办工作开展，保障及时处理对国家和人民生命财产安全造成危害的突发事件。

2、金融服务中心专项项目。预算经费7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于打击非法集资，推进金融改革，以及日常金融管理服务工作开展。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为33.56万元，比上年减少16.03万元，下降32.32 %，减少原因主要是人员减少以及落实厉行节俭要求，相应的人员经费、公用经费等减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费21.10万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.23万元、福利费6.53万元、其他商品和服务支出0.20万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.5万元，比上年预算增加0.5万元。增加原因主要是新增两名挂职副区长，预计今年增加接待上级考察调研时的公务接待费用。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（1）公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增加原因主要新增两名挂职副区长，预计今年增加接待上级考察调研时的公务接待费用。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0.5万元，其中面向小微企业采购预算0.5万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0  台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0   台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车  0  辆、机要通信用车  0     辆、应急保障用车    0  辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0  辆。

2025年部门预算安排购置：车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0  辆、机要通信用车  0   辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车   0   辆、特种专业技术用车   0  辆、其他用车  0  辆；单价 50 万元以上通用设备  0  台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0  台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 28 万元， 2 个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、综合协调、督办专项经费项目。

（1）项目概况：维持日常综合协调和督办工作开展，保障及时处理对国家和人民生命财产安全造成危害的突发事件等

（2）项目内容：主要用于以区政府、区政府办公室名义发布的公文、《政府工作报告》、区政府主要领导在重要会议上的讲话和区政府主要领导同志向市委、市政府等上级领导人汇报的文稿以及政府常务会议资料等的日常文印；指导、监督全区政府系统信息公开工作，及时督办协调工作的日常开支

（3）立项依据：履行区委区政府督办职能

（4）实施单位：下陆区政府办

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排21万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，21万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：政府办内设机构日常正常运转，协调督办好区政府各项日常工作，提供良好的政务服务环境、良群众满意度高的政治环境。

产出指标：

数量指标：全年开展各类督办工作（大于60次）

质量指标：开源节流，做好工作运转保障 （保质保量）

实效指标：公文、材料及时印制发布  （及时）

效益指标：

社会效益指标：及时督办协调，确保政府工作运行（90-100%）

满意度指标：

社会公众满意度 （90-100%）。

2、金融服务工作专项经费。

（1）项目概况：用于打击非法集资，推进金融改革，以及日常金融管理服务工作开展

（2）项目内容：包括日常办公用品费用、举办防范非法集资等活动宣传费用、印制宣传折页海报费用等。

（3）立项依据：履行打击非法集资，企业上市等职能

（4）实施单位：下陆区政府办

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：有效转化调研成果出台相关政策推动全区金融工作发展；宣传打击非法集资。

产出指标：

数量指标：防范非法集资宣传资料发放数 （2.5万册）

质量指标：打防范非法集资宣传活动次数 （2次）

效益指标：

经济效益指标：防范非法集资案件数 （无新增）

社会效益指标：防控金融风险率 （90-100%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）