目    录
　　一、部门主要职责 
　　二、机构设置 
　　三、预算收支总体情况说明 
　　四、预算收支增减变化情况说明 
　　五、机关运行经费安排情况说明 
　　六、政府采购安排情况 
　　七、“三公”经费增减变化情况说明 
　　八、国有资产占有情况说明 
　　九、重点项目预算绩效情况说明 
　　十、专业名词解释 
附件： 1.2022年部门收支总体情况表 
　        2.2022年部门收入预算情况表　　      
3.2022年部门支出预算情况表 
　     　 4.2022年财政拨款收支预算总表 
　　      5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 
　        6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
          7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
8. 政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
 
　　一、部门主要职责 
1.负责区政府重要会议和重大活动的组织安排。
2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
3.负责办理市政府、市直各部门及各方面的来文来电，对区政府各部门、工业园区、各街道办事处请示、报告区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。
4.督促检查区政府各部门、工业园区、各街道办事处对重大政策措施和区政府公文、会议议定事项及市、区政府领导有关指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
5.根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调，及时反映情况，提出建议。
6.组织办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案。
7.协助做好区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，协助区政府领导组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。
8.及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，完成区政府领导交办的有关信访事项。协助处理政府各部门、工业园区、各街道办事处向区政府反映的重要问题。
9.指导、监督全区政府系统信息公开工作。
10.贯彻落实党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，负责全区精准扶贫工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。
11.贯彻落实国家、省、市有关金融工作的方针政策和决策部署，综合协调全区涉及金融领域问题，负责区金额工作领导小组办公室日常工作。
12.负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。
13.完成上级交办的其他任务。
　　二、机构设置 
1.   内设机构：下陆区政府办公室无内设机构。
2、下设单位：下陆区政府办归口管理下陆区金融服务中心一个事业单位。
3、编制情况：下陆区政府办核定编制数为15人，其中行政编制10人，事业编制0人，工勤编制5人；下设二级单位下陆区金融服务中心核定编制数4，其中行政编制0人，事业编制4人。2022年在职人员23人（其中雇员1人，聘用人员1人），退休人员1人。
　　三、预算收支总体情况说明 
　　2022年部门预算总收入452.13万元，较2021年度预算总收入384.92万元增加了67.21万元，其中财政拨款收入452.13万元，占预算收入100%。 
　　2022年部门预算总支出452.13万元，较2021年度预算总支出384.92万元增加了67.21万元，其中基本支出415.13万元，占比91.82%；项目支出37万元，占比8.18%。 
　　四、预算收支增减变化情况说明 
（一）收入预算
2022年度预算总收入合计452.13万元，较2021年度预算总收入384.92万元增加了67.21万元，增加的原因是人员增加以及级别滚动等，人员经费和公用经费相应增加。
（二）支出预算
2022年度预算总支出合计452.13万元，较2021年度预算总支出384.92万元增加了67.21万元，增加的原因是人员增加以及级别滚动等，人员经费和公用经费相应增加。
其中基本支出415.13万元，主要用于：
1、工资福利支出361.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
2、商品服务支出50.24万元，主要用于局机关办公费、公务接待、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出3.83万元，主要用于退休人员津贴补贴。
4、项目支出37万元，其中：金融服务中心专项经费10万元，综合协调、督办专项经费27万元。    
　　五、机关运行经费安排情况说明 
2022年度机关运行经费预算为50.24万元，较上年35.90万元增加了14.34万元，增幅39.94%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费13.16万元、电费0.8万元、邮电费1.4万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.2万元，会议费2.0万元，培训费0.16万元，公务接待费1.28万元，工会经费5.09万元、福利费6.36万元、公务车运行维护费3.50万元，其他交通费用11.44万元、其他商品和服务支出4.05万元.     
　　六、政府采购安排情况 
　　2022我单位政府预算采购计划金额为28.16万元，计划用于购买货物28.16万元，工程0万元，服务0万元。 
　　七、“三公”经费增减变化情况说明 
2022年度“三公”经费支出预算数为4.78万元，较2021年预算数4.78万元一致，同比无变化。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2021年预算3.5万元一直，同比无变化，其中：
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，较上年预算0万元，同比无变化。
（2）公务用车运行维护费3.5万元，较上年预算3.5万元，同比无变化，主要用于车辆日常运行购汽油及维修等开支。
 3、公务接待预算数为1.28万元，与2021年预算预算1.28万元一致，同比无变化。 
　　八、国有资产占有情况说明 
　  2022年度我单位共占有车辆数1台，其中：一般公务用车1台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。 
　　九、重点预算项目绩效情况说明 
　　1.预算绩效管理工作开展情况 
　　 2022年，我单位对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展2021年项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
      2.部门预算重点项目绩效情况 
综合协调、督办专项经费用于维持日常综合协调和督办工作开展，保障及时处理对国家和人民生命财产安全造成危害的突发事件；项目支出绩效目标如下：
一产出指标
时效指标：公文、材料及时印制发布 5万册
二效益指标
社会效益指标：及时督办协调，确保政府工作运行 90-100%
三满意度指标
服务对象满意度指标：社会公众满意度 90-100%
金融服务中心经费用于新建金融平台，推进金融改革，以及日常金融管理服务工作开展。项目支出绩效目标如下：
一产出指标
数量指标：防范非法集资宣传资料发放数 5万册
质量指标：打防范非法集资宣传活动次数 2次
二效益指标
经济效益指标：防范非法集资案件数 无新增
社会效益指标：防控金融风险率 90-100%。
　 　　十、专业名词解释 
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。