目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

下陆区应急管理局于2019年机构改革后成立，是主管全区安全生产工作的区政府组成部门，指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，做好全区应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导协调森林火灾、水旱灾害、地震灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区应急管理局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局设立下属事业单位下陆区应急管理保障服务中心、局办公室两个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出等支出；2025年度收支总预算273.08万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算273.08元，比上年预算增加18.81万元，增长7.40%。其中，一般公共预算拨款收入273.08万元，占本年收入100%，均为经费拨款273.08万元；

收入增加的原因：一是在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加0.81万元；二是应急管理专项经费增加18万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算273.08万元，比上年预算增加18.81万元，增长7.40%。按支出功能分类本年支出预算构成为：灾害防治及应急管理支出273.08万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出223.08万元，占总支出的81.69%；项目支出50万元，占总支出的18.31%；

支出增加原因：一是在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加0.81万元；二是应急管理专项经费增加18万元。

（1）2025年基本支出223.08万元比上年预算增加0.81万元，增长0.36%，主要原因：在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加。

（2）2025年项目支出50万元，比上年预算增加18万元，增长56.23%，主要是应急管理专项经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算273.08万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 灾害防治及应急管理支出273.08万元、占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出273.08元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加18.81万元，增长7.40%。主要原因：一是在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加0.81万元；二是应急管理专项经费增加18万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出273.08万元，主要用于以下方面：应急管理事务254.27万元、占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为223.08万元，比上年预算增加0.81万元，增长0.36%，主要原因：在职人员调资，对应工资保险公积金等人员经费增加。

（2）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算数为12万元，比上年预算减少4万元，下降25%，主要原因是单位压缩项目经费支出。

（3）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为16万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（4）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）应急管理（项）2025年预算数为16.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长100%，主要原因是今年增加指导全区各街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（5）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为5.5万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是今年增加购买社会救援力量，不断提升地震和地质灾害的应对处置和救援能力经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出223.08万元，其中：

人员经费203.55万元，主要包括：基本工资42.80万元、津贴补贴27.85万元、奖金57.44万元、绩效工资10.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元、职业年金缴费8.42万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金16.61万元、退休费2.86万元、医疗费补助0.43万元；

公用经费19.53万元，主要包括：办公费3万元、水费0.2万元、电费0.2万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.8万元、工会经费2.77万元、福利费3.46万元、其他商品和服务支出6.20万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明 

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出50万元，比上年增加18万元，增长%，增加的原因主要是今年增加应急管理及其他应急管理支出专项经费。主要包括：本年财政拨款安排50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元）。

项目包括：

1、灾害风险防治经费项目：预算经费12万元，比上年预算减少4万元，下降25%。主要用于保障全区无重大森林火灾情况发生，汛期水库无溃坝情况发生。。

2、应急管理专项经费项目：预算经费16.5万元，比上年预算增加16.5万元，增长100%。主要用于1、开展应急队伍的教育培训和应急演练，提高对突发事件的预防处置能力；2、加强应急救援装备的配置、救援抢险设备的维护更新，提高灾害处置能力；。

3、安全监管经费项目：预算经费16万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要用于开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。负责自然灾害综合预警工作。

4、其他应急管理支出经费项目：预算经费5.5万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要用于购买社会救援力量，不断提升地震和地质灾害的应对处置和救援能力。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为19.53万元，比上年预算减少5.49万元，下降21.94%，减少的原因主要是：今年减少其他交通费用5.46万元。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3万元、水费0.2万元、电费0.2万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.8万元、工会经费2.77万元、福利费3.46万元、其他商品和服务支出6.20万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.2万元，比上年预算减少0.1万元，下降33.33%。主要原因：今年压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.3万元，比上年预算减少0.1万元，下降33.33%。主要原因：今年压缩一般性支出，严格控制“三公”经费预算，压减了公务接待费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%。增加主要原因：今年购买复印纸0.4万元。

其中：货物类政府采购预算0.4万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积160平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算50万元，3个项目，比上年增加18万元，增长56.25%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、安全生产专项经费

（1）项目概况：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立此项目，经费主要用于负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

（2）项目内容：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立此项目，经费主要用于负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

（3）立项依据：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排16万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

产出指标：

数量指标：安全生产计划执法，对区内企业进行安全隐患检查家次。≥200家次.

质量指标：帮助企业检查安全生产隐患，降低事故发生率，预防一般及较大事故发生，遏制重特大事故发生，次数=0次。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对政府职能部门工作服务的满意度≥90%。

2、应急管理专项经费项目

（1）项目概况：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》而设立此项目，经费主要用于指导全区各街办对安全生产、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（2）项目内容：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》而设立此项目，经费主要用于指导全区各街办对安全生产、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）立项依据：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排22万元，比上年预算增加18万元，增长450%。其中，22万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1、开展应急队伍的教育培训和应急演练，提高对突发事件的预防处置能力；2、加强应急救援装备的配置、救援抢险设备的维护更新，提高灾害处置能力；3、购买社会救援力量，不断提升地震和地质灾害的应对处置和救援能力。。

产出指标：

数量指标：组织全区防灾减灾、应急救援等应急演练次数≥4次。

质量指标：设备购置维护合格率≥95%。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度 对政府职能部门工作服务更加满意≥90%。

3、自然灾害防治资金专项经费项目

（1）项目概况：开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。而设立此项目，经费主要用于负责自然灾害综合预警工作。

（2）项目概况：开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。而设立此项目，经费主要用于负责自然灾害综合预警工作。

（3）立项依据：根据自然灾害风险防治政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局。

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，12万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保障全区无重大森林火灾情况发生，汛期水库无溃坝情况发生。

产出指标：

数量指标：印刷防汛抗洪抢险、森林防火等宣传资料册数≥500册。灾害预警信息覆盖率≥90%

质量指标：较大森林火灾全力控制，确保人民生命财产安全。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对政府职能部门工作服务更加满意，满意度≥90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表（见附件）

第十二部分、2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）