2024年度下陆区应急管理局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

下陆区应急管理局于2019年机构改革后成立，是主管全区安全生产工作的区政府组成部门，履行安全生产综合监督管理职能，承担区安委会办公室日常工作，贯彻执行国家安全生产法律、法规，起草全区安全生产规范性文件草案，组织开展全区性的安全生产综合大检查；组织协调全区安全生产方面的宣传教育和培训工作，分析和预测全区安全生产形式，负责督促检查考核街道办事处和区安委会成员单位落实安全生产目标管理责任制工作的职责。

第二部分  机构设置情况

下陆区应急管理局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关设置办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出等支出；2024年度收支总预算 254.27万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算254.27元， 比上年预算减少67.35万元，下降20.94%。其中，一般公共预算拨款收入254.27万元，占本年收入100%，均为经费拨款254.27万元；

收入减少的原因：单位压缩经费开支，减少森林防火、防汛经费等各项专项经费。

支出预算情况。2024年度支出预算254.27元， 比上年预算减少67.35万元，下降20.94%。按支出功能分类本年支出预算构成为：灾害防治及应急管理支出254.27万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      222.27万元，占总支出的87.41%；项目支出 32万元，占总支出的12.59%；

支出减少原因：单位压缩经费开支，减少森林防火、防汛经费等各项专项经费。

（1）2024年基本支出222.27万元比上年预算减少了21.35万元，下降8.76%，主要原因：一是人员调动，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出减少；二是减少办公设备购置和专用设备购置费用。

（2）2024年项目支出32万元，比上年预算减少了46万元，下降58.97%，主要是单位压缩经费开支，减少森林防火、防汛经费等各项专项经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算254.27万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 灾害防治及应急管理支出254.27万元、占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出254.27元， 与上年预算相比，一般公共预算支出减少67.35万元，下降20.94%。主要原因：单位压缩经费开支，减少森林防火、防汛经费等各项专项经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出254.27万元，主要用于以下方面：应急管理事务254.27万元、占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为222.27万元，比上年预算减少99.35万元，下降30.89%，主要是减少森林防火、防汛经费等各项专项经费。

（2）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算数为16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是2023年灾害风险防治项目安排在行政运行中列支，故去年无此项预算。

（3）灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是2023年安全监管项目安排在行政运行中列支，故去年无此项预算。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出222.27万元，其中：人员经费197.25万元，主要包括：基本工资40.97万元、津贴补贴25.27万元、奖金57.01万元、绩效工资10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、职业年金缴费8.23万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金16.68万元、退休费2.86万元、医疗费补助0.38万元；

公用经费25.02万元，主要包括：办公费2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.78万元、福利费3.48万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出8.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出32万元，比上年减少46万元，降幅58.97%，减少的原因主要是单位压缩经费开支，减少森林防火、防汛经费等各项专项经费。主要包括：本年财政拨款安排32万元（其中，一般公共预算拨款安排32万元）。

项目包括：

1、安全生产专项经费项目：预算经费16万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

2、应急管理专项经费项目：预算经费4万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于指导全区各街办对安全生产、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、自然灾害防治资金经费项目：预算经费12万元，与上年预算增加12万元，增长100%，主要是用于开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。负责自然灾害综合预警工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      25.02万元，比上年预算减少了45.91万元，下降64.73%，减少的原因主要是：一是人员调动，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出减少；二是减少办公设备购置和专用设备购置费用。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.78万元、福利费3.48万元、其他交通费用5.46万元、其他商品和服务支出8.5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%。主要原因：去年无“三公”经费支出预算，故增长100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%。主要原因：去年无“三公”经费支出预算，故增长100%。下一步，严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少3.8万元，下降100%。下降的主要原因：压缩经费开支，节约成本，降低政府采购等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积160平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算32万元，3个项目，比上年减少46万元，降幅58.97%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、安全生产专项经费

（1）项目概况：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立此项目，经费主要用于负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

（2）项目内容：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立此项目，经费主要用于负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

（3）立项依据：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排16万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，负责全区威化行业、工贸行业安全生产工作。

产出指标：

数量指标：安全生产计划执法，对全区内企业安全生产检查次数≥40%.

质量指标：帮助企业检查安全生产隐患，预防事故发生重特大事故发生，次数=0次。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对政府职能部门工作服务的满意度≥90%。

2、应急管理专项经费项目

（1）项目概况：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》而设立此项目，经费主要用于指导全区各街办对安全生产、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（2）项目内容：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》而设立此项目，经费主要用于指导全区各街办对安全生产、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）立项依据：根据下办文《下陆区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排4万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：指导全区各街办对安全生产、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

产出指标：

数量指标：组织防灾减灾应急演练次数≥1次。

质量指标：通过防灾救灾应急演练增强全民防灾减灾意识，普及率≥80%。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度 对政府职能部门工作服务更加满意≥90%。

3、自然灾害防治资金专项经费项目

（1）项目概况：开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。而设立此项目，经费主要用于负责自然灾害综合预警工作。

（2）项目概况：开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。而设立此项目，经费主要用于负责自然灾害综合预警工作。

（3）立项依据：根据自然灾害风险防治政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区应急管理局。

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排12万元，与上年预算增加12万元，增长100%。其中，12万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：开展全区自然灾害风险防治指导协调全区森林防火、水旱灾害、地震灾害等防治工作。负责自然灾害综合预警工作。

产出指标：

数量指标：防灾减灾应急演练≥1次。

质量指标：增强全民防灾减灾意识，确保防溺水宣传普及率≥90%。

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对政府职能部门工作服务更加满意，满意度≥90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表