一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　六、政府采购安排情况
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
　　附件：1. 2022年部门收支总体情况表
　　           2.2022年部门收入预算情况表
　　           3.2022年部门支出预算情况表
　　           4.2022年财政拨款收支预算总表
　　           5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）
                  6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
                  7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
                  8.2022年政府性基金预算支出情况表
                  9.2022年项目支出表
　　一、部门主要职责
       下陆区应急管理局于2019年机构改革后成立，是主管全区安全生产工作的区政府组成部门，履行安全生产综合监督管理职能，承担区安委会办公室日常工作，贯彻执行国家安全生产法律、法规，起草全区安全生产规范性文件草案，组织开展全区性的安全生产综合大检查；组织协调全区安全生产方面的宣传教育和培训工作，分析和预测全区安全生产形式，负责督促检查考核街道办事处和区安委会成员单位落实安全生产目标管理责任制工作的职责。
       二、机构设置
　　下陆区应急管理局只归口管理本级部门。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。
编制情况：下陆区应急管理局核定编制数为12人，其中行政编制7人，事业编制5人。2022年在职人员10人，其中在职在编人员9人，政府雇员1人。退休人员1人。
　　三、预算收支总体情况说明
　　2022年部门预算总收入335.71万元，其中财政拨款收入335.71万元，占预算收入100%。
　　2022年部门预算总支出335.71万元，其中基本支出215.71万元，占比64.25%；项目支出120万元，占比35.75%。
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　（一）收入预算
       2022年度预算总收入合计335.71万元，较2021年度预算总收入526.8万元减少191.09万元，减少的原因主要一是工资福利支出增加0.15万元，二是对个人和家庭的补助支出增加6.17万元，三是公用经费项目支出减少42.41万元，四是特定目标类项目支出减少155万元。
      （二）支出预算
        2022年度预算总支出合计335.71万元，较2021年度预算总支出526.8万元减少191.09万元，减少的原因主要一是工资福利支出增加0.15万元，二是对个人和家庭的补助支出增加6.17万元，三是公用经费项目支出减少42.41万元，四是特定目标类项目支出减少155万元。
其中基本支出215.71万元，主要用于：
1、工资福利支出139.4万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
2、商品服务支出70.14万元，主要用于局机关办公费、公务接待、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出6.17万元，主要用于退休人员津贴补贴。
项目支出120万元，其中：中消在线服务经费10万元，森林防汛、防火专项经费80万元，应急管理项目10万元，安全生产专项经费20万元。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　2022年部门预算安排机关运行经费70.14万元，较上年112.55万元减少了42.41万元，降幅37.68%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费30.8万元、劳务费20万元、工会经费1.95万元、福利费2.44万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出10.57万元。
　　六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为70万元，计划用于购买货物70万元，工程0万元，服务0万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
      2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年0.64万元减少0.64万元，减幅100%。其中：
1、因公出国（境）费用预算为0万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算为0 万元。
 （1）公务用车购置费预算为0万元，较上年预算0万元，同比无变化 ；
 （2）公务用车运行费预算支出为 0万元，较上年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算为0万元，较上年预算0.64万元减少0.64万元，减幅100%。减少原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
　　八、国有资产占有情况说明
　   2022年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　1.预算绩效管理工作开展情况
　　2022年，我单位对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展2022年项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
       2.部门预算重点项目绩效情况 
（1）森林防火、防汛专项经费80万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：消除城市火灾隐患，预防重大火灾情况发生，保障人民生命财产安全。主要用于：1、检查落实火灾事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。2、火灾现场的组织指挥：发布命令、事故报警、灭火救援、现场警戒、治安保卫、人员物资疏散、道路管制、内外联络。3、组织事故调查处理。4、安排受损设施抢修，恢复生产。
产出数量指标：重大火灾事故0发生，较大火灾事故全力控制0发生。可持续影响生态效益指标：保障人民生命财产安全≥98%。满意度指标：群众对政府职能部门工作更加满意率≥98%。　　
（2）安全生产专项经费20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：指导全区各街道、新区相关部门应对安全生产、自然灾害突发事件和综合防灾减灾工作，组织编制全区总体应急预算和各类自然灾害专项应急预案，综合协调应急预案衍接工作，组织开展预案演练达到使人民群众提高防灾减灾的意识，减少灾后损失。
产出数量指标：完成安全生产专项整治、督查行动年不少于4次。
社会效益指标：减少安全生产事故发生，保证工亡事故控制在市政府目标范围内。
服务对象满意度指标：群众对政府职能部门工作更加满意。
（3）应急管理专项经费10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：用于聘请第三方制定我区各专项应急预案、防灾减灾宣传工作，提高群众防灾减灾意识。
社会效益指标：开展安全生产和自然灾害突发事件的应急救援，事故发生后第一时间筹备应急物资，及时进行救援，全力为受灾群众挽回受灾损失。
服务对象满意度指标：保证受灾群众的正常生活，使群众满意度逐年提高。
       十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







本单位2022年无“三公”经费预算支出，故为空表。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表