2024年度下陆区医保局部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）加强全区医疗保障基金监督，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责基本医疗保险经办服务工作。承办流动就业人员基本医疗保险关系的申请受理、办理转移；参保人员参保缴费相关经办工作；职工基本医疗保险个人账户管理相关经办服务工作；参保人员异地就医申请、受理、审核相关工作；参保人员及定点机构使用特殊药品费用的申报、初审相关工作；基本医疗保险门诊特殊慢性病补助待遇评审的受理、初核工作；生育保险待遇资格认定（备案）及参保人报销待遇申请工作。

（四）负责城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。

（五）组织实施全区离休干部医疗保障待遇政策，并负责医疗保障待遇落实工作。

（六）做好定点医疗机构基本医疗保险统筹费用审核、结算、支付工作。负责辖区内一级医疗机构（社区卫生服务中心)、诊所（卫生服务站）及辖区内零售药店的医药费用申请、受理、审核、复核、结算、支付等工作。

（七）负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，负责辖区内一级医疗机构（卫生服务中心)、诊所（卫生服务站）、零售药店的医保服务协议签订和日常监督管理。

（八）加强医疗服务价格管理，负责辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区医保局本级为一级预算单位，由局机关、  0  个直属参公管理事业单位、  1  个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室  3  个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算155.53   万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算155.53

万元， 比上年预算减少 8.24 万元，下降 5.03 %。其中，一般公共预算拨款收入155.53万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 155.53 万元。

收入减少原因：厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算155.53万元，      万元， 比上年预算减少 8.24 万元，下降 5.03 %。卫生健康支出 155.53万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      135.53万元，占总支出的 87.14 %；项目支出 20 万元，占总支出的 12.86 %。

支出减少原因：厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。

（1）2024年基本支出比上年预算减少 21.84 万元，下降13.88%，主要是厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少。

（2）2024年项目支出比上年预算增加 13.6 万元，增加212.5%，主要是增加相关业务资金。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算 155.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出155.53万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 155.53 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少8.24 万元，下降 5.03 % 。主要原因：厉行节约，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 155.53 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出155.53万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出医疗保障事务行政运行2024年预算数为 135.53 万元，比上年预算减少 21.84 万元，下降13.88%。主要原因是人员正常晋升增资相应的支出减少，公用经费减少。

（2）一般公共服务支出医疗保障事务一般行政管理事务2024年预算数为 20 万元，比上年预算增加 13.6 万元，增加212.5%，主要是增加相关业务资金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 135.53 万元，其中：

人员经费 121.68 万元，主要包括：基本工资 25.13 万元、津贴补贴 10.32 万元、奖金 32.60万元、绩效工资 8.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.74 万元、职业年金4.87万元、职工基本医疗保险缴费 10.69 万元、住房公积金 9.50 万元、其他社会保障0.16万元、其他工资福利支出6.94万元、退休费3.17万元、医疗费补助0.48万元。

公用经费13.85 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、工会经费 7.20万元、福利费 1.58 万元、其他交通费用 2.99万元、退休人员公用经费支出 0.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 20 万元，，比上年预算增加 13.6 万元，增加212.5%，主要是增加相关业务资金。

主要包括：本年财政拨款安排  20   万元（其中，一般公共预算拨款安排  820 万元）。

项目包括：医保综合监管、服务工作经费。预算经费5万元，比上年预算减少 1.4 万元，下降21.88%，主要用于开展打击欺诈骗保专项治理行动全覆盖、完善医疗保障统筹管理、保障医保中心正常运转。

医疗救助经办服务经费。预算经费15万元，为2024年新增预算项目。主要确保符合医疗救助条件的困难对象应救尽，救优化我区医疗救助体系、提升医疗救助经办质效。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 13.85 万元，比上年减少 11.62 万元，下降 45.62%，减少原因主要是：厉行节约，相应经费支出减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 7.2 万元、工会经费 7.20万元、福利费 1.58 万元、其他交通费用 2.99万元、退休人员公用经费支出 0.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年一致。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算   0   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：(1)公务用车购置费   0   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费   0   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算  0  万元，比上年预算减少0.4     万元，下降 100 %，主要原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算  0.2 万元，与上年持平。其中：货物类政府采购预算 0.2 万元，主要是集中采购复印纸支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     161.6平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车

  0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车       辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车       辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0  辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 20 万元， 2 个项目，比上年预算增加 13.6 万元，增加212.5%，主要是增加相关业务资金。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、医保综合监管、服务工作经费

（1）项目概况：用于开展打击欺诈骗保专项治理行动全覆盖、完善医疗保障统筹管理、落实新版医保药品目录管理规定、保障医保中心正常运转。

（2）项目内容：用于开展打击欺诈骗保专项治理行动全覆盖、完善医疗保障统筹管理、落实新版医保药品目录管理规定、保障医保中心正常运转。

（3）立项依据：《黄石市政府投资项目管理办法》

（4）实施单位：下陆区医保局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排 5  万元，比上年预算减少 1.4 万元，下降21.88%。其中， 5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：进行打击欺诈骗保全覆盖化，守住人民的救命钱；积极开展医保支付改革工作，通过医保信息化促进工作的规范化，标准化，提高医保事务治理能力水平。

产出指标：

数量指标1：违规行为纠正率 100%

质量指标1：打击欺诈骗保专项治理行动完成率 100%

质量指标2：居民参保率 95%

成本指标：项目成本控制率 90%

时效指标：各项工作完成率 100%

经济效益指标：减轻参保群众医疗费用 减轻

社会效益指标1：医保政策知晓率 100%、

社会效益指标2：参保群众生活品质提高  提高

可持续影响指标：促进社会和谐稳定  促进

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度 100%

2、医保综合监管、服务工作经费

（1）项目概况：确保符合医疗救助条件的困难对象应救尽，救优化我区医疗救助体系、提升医疗救助经办质效。

（2）项目内容：确保符合医疗救助条件的困难对象应救尽，救优化我区医疗救助体系、提升医疗救助经办质效。

（3）立项依据：《黄石市政府投资项目管理办法》

（4）实施单位：下陆区医保局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排 15 万元，为2024年新增项目。其中， 15 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：规范执行医疗救助政策，有效使用医疗救助资金，确保符合医疗救助条件的困难对象应救尽救，充分发挥医疗救助资金的社会效益。

产出指标：

数量指标1：医疗救助对象人次规模 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围

数量指标2：打击欺诈骗保专项治理行动覆盖率 100%

质量指标1：经费支出合规性 合规

时效指标：救助资金发放及时率 100%

社会效益指标：困难群众就医负担减轻程度  有效缓解

可持续影响指标：对健全社会救助体系影响 成效明显

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度 100%

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致；

（3）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入预算情况表

三、2024年部门支出预算情况表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）

六、2024年一般公共预算基本支出表 （财政拨款）

七、2024年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款）

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表