目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

（一）加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，扎实推进意识形态工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区城化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理，统筹协调辖区城市管理、人口管理文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

（五）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设健全自治平合，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法冶建设，防范化解社会重大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

第二部分 机构设置情况

下陆区新下陆街道办事处本级为一级预算单位，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室5个机构。事业单位3个，分别为：党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、社区网格管理服务中心。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区新下陆街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算1213.7万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算1213.7万元，比上年预算增加22.69万元，增长1.91%。其中，一般公共预算拨款收入1213.7万元，占本年收入100%。

收入增加原因：2025年在职人员数多于2024年，故在职人员的工资福利支出增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1213.7万元，比上年预算增加22.69万元，增长1.91%。按支出功能分类本年支出预算构成为：行政运行支出1093.7万元，占本年支出90.11%；一般行政管理事务120万元，占本年支出9.89%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1093万元，占总支出的90.11%；项目支出120万元，占总支出的9.89%。

支出增加原因：2025年在职人员数多于2024年，故在职人员的工资福利支出增加。

（1）2025年基本支出比上年预算增加51.99万元，增长5%，2025年在职人员数多于2024年，故在职人员的工资福利支出增加；

（2）2025年项目支出比上年预算减少30万元，下降20%，主要是厉行节约，减少办公经费开支。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1213.7万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：一般公共服务支出1213.7万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025度一般公共预算支出1213.7万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加22.69万元，增长1.91%。主要原因：2025年在职人员数多于2024年，故在职人员的工资福利支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1213.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1213.7万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2025年预算数为1093.7万元，比上年预算增加22.69万元，增长1.91%。主要原因是2025年在职人员数多于2024年，故在职人员的工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2025年预算数为120万元，减少30万元，下降20%，主要是厉行节约，减少办公经费开支。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1093.7万元，其中：

人员经费1012.54万元，主要包括：基本工资138.32万元、津贴补贴83.51万元、奖金194.66万元、绩效工资44.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.31万元、职业年金缴费28.15万元、职工基本医疗保险缴费62.26万元、其他社会保障缴费4.15万元、住房公积金55.34万元、其他工资福利支出319.51万元、退休费22.38万元、医疗费补助3.61万元；

公用经费81.15万元，主要包括：办公费8.33万元、电费15万元、邮电费2.6万元、物业管理费4万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、工会经费9.22万元、福利费11.53万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置11.75万元、信息网络及软件购置更新0.92万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年项目支出比上年预算减少30万元，下降20%，主要是厉行节约，减少办公经费开支。主要包括：本年财政拨款安排120万元（其中，一般公共预算拨款安排120万元）

项目包括：1、社会事务专项经费项目。预算经费120万元，比上年预算减少30万元，下降20%。主要用于加强基层党建，维护公共安全。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为81.15万元，比上年减少10.29万元，下降12.68%，减少原因主要是：厉行节约，减少办公经费开支。。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费8.33万元、电费15万元、邮电费2.6万元、物业管理费4万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、工会经费9.22万元、福利费11.53万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置11.75万元、信息网络及软件购置更新0.92万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算14万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算14万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费14万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算13.32万元，比上年增加4.12万元，增长44.78%。增加的主要原因：需要逐步实施安可替代工程，购置国产打印机与电脑。

其中：货物类政府采购预算13.32万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算13.32万元，其中面向小微企业采购预算13.32万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车5辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算120万元，1个项目，比上年减少30万元，下降20%。根据以前年度绩效评价结果，优化社会事务专项经费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、项目名称：社会事务专项经费项目。

2、项目概况：我单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室5个机构。事业单位3个，分别为：党群服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心、社区网格管理服务中心，需要专项经费支持各项工作。且专项为常年性项目，需要财政给予经费支持。

3、项目内容：为新下陆街道办事处用于加强基层党建、组织公共服务、维护公共安全专项经费。

4、立项依据：《黄石市政府投资项目管理办法》

5、实施单位：黄石市下陆区新下陆街道办事处。

6、项目期：长期。

7、年度预算安排：2025年预算安排120万元，比上年减少30万元，下降20%。其中，120万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

8、2025年度项目绩效总目标是：提升城市治理水平，优化基层社会治理，积极改善民生福祉，保持社会平安稳定，具体指标：

数量指标：组织技能培训（3次）

质量指标：长期保持坚持依法依规管理（长期）

成本指标：完成任务的同时，控制成本（长期）

经济效益指标促进辖区经济增长和基础建设（长期）

社会效益指标：维护辖区信访工作稳定率（长期）

环境效益响指标：保证辖区内环境环境卫生（长期）

可持续影响指标：优化辖区营商环境（长期）

服务对象满意度指标：群众满意度（≥95%）

第九部分 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

严格按照黄石市下陆区财政局文件黄下财发[2025]1号文，《关于批复2025年区直部门预算的通知》执行。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025部门预算表（见附件）

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）