目录

　　一、部门主要职责 

　　二、机构设置 

　　三、预算收支总体情况说明 

　　四、预算收支增减变化情况说明 

　　五、机关运行经费安排情况说明 

　　六、政府采购安排情况 

　　七、“三公”经费增减变化情况说明 

　　八、国有资产占有情况说明 

　　九、重点项目预算绩效情况说明

　　十、专业名词解释 
  附件：
      1.2022年部门收支总体情况表 
　    2.2022年部门收入预算情况表　　      
      3.2022年部门支出预算情况表 
　    4.2022年财政拨款收支预算总表 
　　  5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 
      6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
      7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
      8.2022年政府性基金预算支出情况表
      9.项目支出表
一、部门主要职责
1、加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，扎实推进意识形态工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区城化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。
4、实施综合管理，统筹协调辖区城市管理、人口管理文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。
5、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设健全自治平合，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
7、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法冶建设，防范化解社会重大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷
二、机构设置
1.内设机构
1、党政综合办公室(挂人大办公室牌子)。负责街道党工委和街道办事处日常事务。主要包括党风廉政建设、基层党建千部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;办文办会、督査督办综合信息、联络协调、机要保密、档案等工作;为辖区人大代表和政协委员服务，收集意见建议，联系代表和委员开展活动。
2、政法办公室(挂应急办公室牌子)负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳，化解矛盾纠纷、防范社会重大风险反恐禁毒，司法行政等工作;指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾等工作。
3、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)负责公共管理和公共服务等工作。主要包括城市管理、文明创建、优化环境、开发建设;落实就业、帮扶、社会保障、最低生活保障、残疾人服务、老龄服务、青少年儿童社会教育、文化体育活动、卫生健康等与居民生活密切相关领域的政策法规。
按照有关规定和章程设置街道纪工委(监察室)、人大工作委员会、政协联络处、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。
2. 下设单位
下陆区新下陆街道办事处无下设单位。
3. 编制情况
核定新下陆街道办事处行政编制12名、事业编制20名，参公编2名，领导职数7名。2022年在职人员34人，其中行政编制10人，事业编制12人,退伍安置人员2人，退休人员3人。
三、预算收支总体情况说明
1、2022年部门预算总收入为1146.85万元，较上年837.32万元增加309.53万元，增幅37%。其中：一般公共预算财政拨款收入1060.27万元，占部门预算总收入的比重为92.5%；非税收入拨款86.59万元，占部门预算总收入的比重为7.5%。
2、2022年部门预算总支出为1146.85万元，较上年837.32万元增加309.53万元，增幅37%。其中：基本支出996.85万元，占比86.9%，项目支出150万元占比13.1%。
四、预算收支增减变化情况说明
1、收入情况：2022年部门预算总收入为1146.85 万元，较上年837.32万元增加309.53万元，增幅37%。其中：一般公共预算财政拨款收入1060.27万元，占部门预算总收入的比重为92.5%；非税收入拨款86.59万元，占部门预算总收入的比重为7.5%。
2、支出情况：2022年部门预算总支出为1146.85万元，较上年837.32万元增加309.53万元，增幅37%。其中：基本支出996.85万元，占比86.9%，项目支出150万元占比13.1%。
3、增减变化原因：原因是人事调动及在职人员级别滚动等，在职人数、工资、公积金、保险等相应增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算为283.07万元，较2021年预算60.49增加222.58万元，增幅368%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费15万元、水费0.5万元、电费2万元、劳务费53.29、工会经费7.38万元、福利费9.23万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用10.02万元、其他商品和服务支出61.65万元。
 六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为39368.8万元，较上年13305.2万元增加26063.6万元，增幅195.9%。计划用于购买货物66.2万元，工程39192.6万元，服务110万元。 
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算14万元，较上年1.36万元增加12.64万元，增幅929%。其中：
1、因公出国（境）费用预算为0万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算为14万元。
（1）公务用车购置费预算为0万元，较上年预算0万元，同比无变化 ；
（2）公务用车运行费预算支出为 14万元，较上年预算1.36万元增加12.64万元，增幅929%。增加的原因是单位公车增多，运行费用增加。
3、公务接待费预算为0万元，较上年预算0万元减少0万元，同比无变化。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数 5台，其中：一般公务用车 0台，城管执法车辆4台，垃圾钩背车1台。单价50万元以上通用设备0 台；单价100万元以上专用设备 0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况 
 2022年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。100万元以上项目1项，社会事务专项工作经费150万元
2.部门预算重点项目绩效情况 
 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金150万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于开展部门工作。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2022年部门收支总体情况表 

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