一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指各部门(单位)的公用经费。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
“三公”经费支出按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况予以说明。
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
一、部门主要职责 
1、加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，扎实推进意识形态工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区城化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。
4、实施综合管理，统筹协调辖区城市管理、人口管理文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。
5、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设健全自治平合，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
7、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法冶建设，防范化解社会重大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷
 二、部门机构设置情况
1、党政综合办公室(挂人大办公室牌子)。负责街道党工委和街道办事处日常事务。主要包括党风廉政建设、基层党建千部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;办文办会、督査督办综合信息、联络协调、机要保密、档案等工作;为辖区人大代表和政协委员服务，收集意见建议，联系代表和委员开展活动。
2、政法办公室(挂应急办公室牌子)负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳，化解矛盾纠纷、防范社会重大风险反恐禁毒，司法行政等工作;指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾等工作。
3、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)负责公共管理和公共服务等工作。主要包括城市管理、文明创建、优化环境、开发建设;落实就业、帮扶、社会保障、最低生活保障、残疾人服务、老龄服务、青少年儿童社会教育、文化体育活动、卫生健康等与居民生活密切相关领域的政策法规。
按照有关规定和章程设置街道纪工委(监察室)、人大工作委员会、政协联络处、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。
三、编制情况
核定新下陆街道办事处行政编制12名、事业编制20名，参公编2名，领导职数7名。2022年在职人员34人，其中行政编制10人，事业编制12人,退伍安置人员2人，退休人员3人。
三、预算收支及增减变化情况
　　2023年部门预算总收入1478.28 万元，其中财政拨款收入1478.28万元，占预算收入 100%。 
2023年部门预算总支出  1478.28万元，其中基本支出  1328.28万元，占比  89.9%；项目支出  150万元，占比 10.1 %。 
新下陆街道办事处2023年度预算总收入合计1478.28万元，较2022年度预算总收入1146.85万元增加331.43万元， 2023年度预算总支出合计1478.28万元，较2022年度预算总支出1146.85万元增加331.43万元，增加的的原因主要是人员增加导致人员经费与办公经费的增加。2023年度预算支出1478.28万元，其中：基本支出1328.28万元，项目支出150元。基本支出预算主要用于：
（1）工资及福利支出1001.02万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；
（2）商品及服务支出292.23万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费支出；
四、机关运行经费安排情况说明 
　2023年度机关运行经费预算为292.23万元，较2021年预算283.07增加9.16万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，增加部分是办公费用。
五、“三公”经费增减变化情况说明 
    2023年度“三公”经费支出预算数为16万元，较2022年预算数14万元增加了2万元，增加的原因是公务用车运行费增多。
1、因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，共计   0组， 人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 14万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0万元。
（2）公务用车运行维护费14万元。
3、公务接待预算数为2元。
六、政府性基金预算支出情况说明
下陆区新下陆街道办事处2023年没有政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
下陆区新下陆街道办事处2023年没有国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况 
　　2023我单位政府预算采购计划金额为4万元，计划用于购买固定资产国产电脑两台。
九、国有资产占有情况说明 
　  2023年度我单位共占有车辆数 5台，其中：一般公务用车 0台，城管执法车辆4台，垃圾钩背车1台。单价50万元以上通用设备0 台；单价100万元以上专用设备 0台。 
十、项目预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况 
 2023年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。100万元以上项目1项，社会事务专项工作经费150万元
十一、其他需要说明情况
  无。
十二、专业名词解释 
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。