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名 称: 下陆区政府2022年政府决算公开
索 引 号: 000014349/2023-72141 发布日期: 2023-09-03 发布机构: 下陆区人民政府
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区政府2022年政府决算公开
目 录
一、政府决算报告
二、公开表格
1.一般公共预算收入决算表
2.一般公共预算支出决算表
3一般公共预算本级基本支出表
4.一般公共预算基本支出经济分类决算表
5.一般公共预算税收返还和转移收付决算表
6 对乡镇税收返还决算表
7.一般性转移支付决算表
8.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9.一般债务限额和余额情况表
10.政府性基金收入决算表
11.政府性基金支出决算表
12.政府性基金本级支出决算表
13.政府性基金转移支付决算表
14.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
15.专项债务限额和余额情况表
16.国有资本经营预算收入决算表
17.国有资本经营预算支出决算表
18.国有资本经营预算基本支出本级决算表
19.国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
20.社会保险基金收入决算表
21.社会保险基金支出决算表
22.城乡居民基本养老保险基金收支决算表
23.机关事业单位基本养老保险基金收支决算表
24.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
25.城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
26.工伤保险基金收支决算表
27.失业保险基金收支决算表
28.地方政府、还本付息决算表
29.地方政府债券安排情况表
30.政府地方债券转贷情况表
三、情况说明
1. 转移支付执行情况说明
2. 举借政府债务情况说明
3. 预算绩效公开工作开展情况说明
4. 部分重大政策和重点项目绩效执行结果
5. 一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
一、政府决算报告
关于下陆区2022年财政决算草案的报告
2023年8月25日在下陆区第十一届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上
下陆区财政局局长 汪孟洁
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将下陆区2022年财政收支决算情况报告如下，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入情况
2022年，全区一般公共预算收入完成63480万元，占调整预算数61000万元的104.07%,同比下降10.2%，剔除减税降费因素，可比增长1.46%。
其中：税收收入完成56326万元，为调整预算数的105.01%，同比下降14.61%，剔除减税降费因素，可比下降2.01%；非税收入完成7154万元，为调整预算数的97.2%,同比增长51.38%。
（二）一般公共预算支出情况
2022年，全区一般公共预算支出完成77281万元，同比增长1.33%，占调整预算90000万元的85.86%。其分项是：
1.一般公共服务支出14133万元，为调整预算数17128万元的82.51%。
2.国防支出为4万元，为调整预算数4万元的100%。
3.公共安全支出为1695万元，为调整预算数1747万元的97.02%。
4.教育支出为23010万元，为调整预算数25136万元的91.54%。
5.科学技术支出为2066万元，为调整预算数2365万元的87.36%。
6.文化旅游体育与传媒支出为412万元，为调整预算数459万元的89.76%。
7.社会保障和就业支出为7712万元，为调整预算数10350万元的74.51%。主要原因是：财政对机关事业单位基本养老保险基金实际支出数小于调整预算数。
8.卫生健康支出为4707万元，为调整预算数5583万元的84.31%。
9.节能环保支出为1359万元，为调整预算数1637万元的83.02%。
10.城乡社区支出为12976万元，为调整预算数14275万元的90.9%。
11.农林水支出为636万元，为调整预算数892万元的71.3%。主要原因是：中央水利发展上级转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
12.资源勘探信息等支出为288万元，为调整预算数486万元的59.26%。主要原因是：2022年省预算内基建投资上级转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
13.商业服务业等支出为171万元，为调整预算数266万元的64.29%。主要原因是：上级服务发展引导转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
14.援助其他地区支出为520万元，为调整预算数520万元的100%。
15.住房保障支出为5079万元，为调整预算数6229万元的81.54%。
16.灾害防治及应急管理支出为1330万元。为调整预算数1740万元的76.44%。主要原因是：人防专项经费实际支出小于调整预算数。
17.其他支出为116万元，为调整预算数116万元的100%。
18.债务付息支出为1061万元，为调整预算数1061万元的100%。
19.债务发行费用支出为6万元，为调整预算数6万元的100%。
（三）收支平衡情况
2022年，下陆区一般公共预算收入63480万元，加上上级财政补助收入48593万元、债务转贷收入5399万元、上年结余9635万元，收入总计为127107万元。
一般公共预算支出77281万元，加上上解上级支出17886万元、划转开发区收入基数12910万元、债务还本支出2374万元、结转下年支出16656万元，支出总计为127107万元。
二、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项
（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况
2022年，上级税收返还和转移支付补助收入合计48593万元。具体情况如下：
1.税收返还收入3753万元；
2.一般性转移支付收入35487万元，其中，均衡性转移支付收入273万元、县级基本财力保障补助收入185万元、结算补助收入（不含团城山事务移交划转资金）-5634万元、固定数额补助收入11087万元、公共安全共同财政事权转移支付收入431万元、教育共同财政事权转移支付收入2990万元、科学技术共同财政事权转移支付收入15万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入10万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4922万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1913万元、农林水共同财政事权转移支付收入309万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4794万元、民族地区转移支付收入11万元、增值税留抵退税转移支付收入7109万元、其他退税减税降费转移支付收入3572万元、补充县区财力转移支付收入3500万元；
3.专项转移支付收入9353万元，按照指定科目用于：一般公共服务支出54万元、国防支出4万元、节能环保支出2000万元、资源勘探工业信息等支出350万元、住房保障支出6945万元。
（二）政府债务情况
1.政府债务限额：2022年，市财政局下达我区政府债务限额为64151万元（均为一般债务限额），比上年增长91.8%，增幅较大的原因是：2022年市财政局将涉及“市借区用”的市本级一般债券债务余额23669.5万元划转到下陆区，并同步划转23669万元债务限额。2022年末下陆区政府债务余额为57118.5万元（均为一般债券），政府债务余额未超过政府债务限额。
2.政府债券资金情况：2022年，市财政下达我区政府一般债券资金5399万元，其中：再融资债券资金1638万元，较上年减少2544万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增债券资金3761万元，较上年减少1475万元，安排用于伍家洪大道旁边坡应急治理项目、长宇新城二期专项建设、万达地块道路建设、墨斗山、下陆小学建设等项目。
（三）预备费使用情况
2022年，年初安排预备费1200万元，按照实际使用情况，调整到相关支出科目。其中：一般公共服务支出138万元，公共安全支出40万元，社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出300万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出9万元，灾害防治及应急管理支出88万元。
（四）“三公”经费支出情况
2022年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计177.33万元，比年初预算数235.86万元减少58.53万元。一是公务用车购置及运行费155.7万元，比预算减少了50.2万元，其中：公务用车购置费实际支出0.1万元；公务用车运行维护费实际支出155.6万元；二是公务接待费21.63万元，比预算减少7.33万元；三是因公出国（境）经费0万元。下一步将继续落实中央厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保“三公”经费的规范使用。
（五）政府性基金收支情况
2022年，下陆区政府性基金上级财政补助收入444万元，加上上年结余40万元，收入总计为484万元。
政府性基金支出260万元，加上结转下年支出224万元，支出总计为484万元。
（六）社会保险基金收支情况
机关事业单位养老保险基金：2022年全年收入7770.25万元，为年初预算的91.08%，下降2.29%。其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）3276.91万元，投资收益（银行利息）7.25万元，财政补贴收入3928万元（上级财政补贴628万元，区级财政补贴3300万元），转移收入558.09万元。
全年支出7750.26万元，为年初预算的90.33%，增长3.57%。其中：基本养老金待遇支出7650.86万元，转移支出86.13万元，其他支出（机关事业单位养老保险退费资金）13.27万元。
当年收支结余19.99万元，累计结余810.96万元。
城乡居民基本养老保险基金：2022年全年收入1052.08万元，为年初预算的105.84%，下降21.33%。其中：保险费收入（个人缴纳收入）166万元，财政补贴收入486.84万元（上级财政补贴423.4万元，区级财政补贴63.44万元），投资收益（银行利息）11.41万元，转移收入1.79万元，被征地农民养老保险补偿预存收入384.08万元，其他收入（追回历年多领取养老金）1.96万元。
全年支出1566.15万元，为年初预算的106.9%，增长32.6%。其中：财政补助支出531.7万元（上级财政补助支出444.24万元，本级财政补助支出87.46万元），保险费支出（个人缴纳支出）52.52万元，一次性丧葬费支出24.3万元，被征地农民养老保险补偿支出957.63万元。
当年收支结余-514.07万元，累计结余4292.55万元。
主任、各位副主任、各位委员，新形势新任务对财政工作提出了新的更高要求。我们将认真贯彻落实党的二十大精神,积极发挥财政职能，服务经济高质量发展，着力深化财政管理改革，确保财政收支平稳运行，为加快建设武汉都市圈重要增长极作出应有贡献。
二、公开表格
三、情况说明
