2024年度下陆区信访局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（二）、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（三）、协调处理主要信访事项。

（四）、督促检查信访事项的处理。

（五）、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

第二部分  机构设置情况

下陆区信访局本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、0个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设区信访工作领导小组办公室（后更名为区信访工作联席会议办公室）、下陆区群众来访接待中心2个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、特定目标类项目支出等支出；2024年度收支总预算197.06万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算 197.06    

万元，比上年预算减少 38.99 万元，减少 16.52    %。其中，一般公共预算拨款收入  197.06   万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款  197.06   万元；

收入减少原因：相关业务工作资金减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 197.06 万元，      万元，比上年预算减少 38.99万元，减少  16.52%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出    197.06万元，占本年支出 100 %；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      117.06万元，占总支出的 59.40 %；项目支出80万元，占总支出的 40.60 %；

支出减少原因：相关业务工作资金减少。

（1）2024年基本支出比上年预算增加  1.01   万元，增长  0.87   %，主要是人员正常晋升增资相应的支出增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少 40 万元，减少 33.33 %，主要是减少相关业务资金。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算197.06万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 197.06万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 197.06 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少38.99万元，减少16.52  %。主要原因：减少相关业务资金。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  197.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出197.06万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出财政事务行政运行2024年预算数为 117.06万元，比上年预算增加1.04 万元，增长0.87%。主要原因是人员正常晋升增资相应的支出增加。

（2）一般公共服务支出财政事务预算信访业务2022年预算数为  80 万元，比上年预算减少 40万元，减少  33.33  %。主要原因是相关业务资金缺。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出117.06万元，其中：

人员经费105.97万元，主要包括：基本工资 17.44 万元、津贴补贴 13.91 万元、奖金22.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.68 万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.73万元、其他工资福利支出18.07万元、退休费8.57万元、医疗费补助1.42万元；

公用经费11.09 万元，主要包括：办公费 5.75 万元、工会经费1.12万元、福利费1.40万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 80万元，比上年减少      40万元，减少33.33%，增加原因主要是增加相关业务资金。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元）。

项目包括：信访维稳经费。预算经费80万元，比上年预算减少40万元，减少33.33%。主要用于化解信访案件。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      11.09万元，比上年减少0.09万元，减少0.80%，减少原因主要是：支出减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 5.75万元、工会经费1.12万元、福利费1.40万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出0.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

3、公务接待费预算0万元，比与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年减少4

万元，减少100%。减少的主要原因：资金不足。

其中：货物类政府采购预算 0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     264.1平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算80万元，1个项目，比上年减少40万元，减少33.33 %。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

信访维稳经费项目。预算经费80  万元。2024年度项目长期绩效目标1：敏感期越级访、非访为零，化解信访积案，维护社会稳定；年度绩效目标1：敏感期越级访、非访为零，化解信访积案，维护社会稳定。产出指标：数量指标：敏感期越级访、非访为零（0）；质量指标：化解的案件群众满意（100%）；时效指标：减少社会矛盾（100%）；成本指标：单位项目支出金额（80万）。效益指标：经济效益指标：为经济发展保驾护航；社会效益指标：维护社会稳定；生态效益指标：社会正能量上升。满意度指标：服务对象满意度指标：化解的案件群众满意（100%）。

1、信访维稳经费

（1）项目概况：主要用于全国、省、市“两会”等敏感节点期间信访维稳、驻京工作人员维稳及化解信访案件费用。

（2）项目内容：主要用于全国、省、市“两会”等敏感节点期间信访维稳、驻京工作人员维稳及化解信访案件费用。

（3）立项依据：主要用于全国、省、市“两会”等敏感节点期间信访维稳、驻京工作人员维稳及化解信访案件费用。

（4）实施单位：下陆区信访局

（5）项目期：持续性

（6）年度预算安排：2024年预算安排80万元，比上年减少40万元，减少33.33%。其中，80万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：敏感期越级访、非访为零，化解信访积案，维护社会稳定。

产出指标：

数量指标：敏感期越级访、非访为零（0）

质量指标：化解的案件群众满意（100%）

时效指标：减少社会矛盾（100%）

成本指标：单位项目支出金额（80万）

效益指标：

经济效益指标：为经济发展保驾护航

社会效益指标：维护社会稳定

生态效益指标：社会正能量上升

满意度指标：

服务对象满意度指标：化解的案件群众满意（100%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。