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下陆区信访局2023年部门预算公开
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指各部门(单位)的公用经费。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
“三公”经费支出按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况予以说明。
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释

 附件:   1.2023年部门收支总体情况表 
            2.2023年部门收入预算情况表        
             3.2023年部门支出预算情况表 
               4.2023年财政拨款收支预算总表 
               5.2023年一般公共预算支出情况表 (财政拨款) 
               6.2023年一般公共预算基本支出表 (财政拨款) 
               7.2023年部门“三公”经费支出预算表 (财政拨款) 
               8.政府性基金预算支出情况表
一、部门(单位)主要职责 
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
3、协调处理主要信访事项;
4、督促检查信访事项的处理;
5、研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、机构设置 情况说明
1、下设单位(内设科室):区信访工作联席会议办公室、下陆区群众来访接待中心。
2、编制情况:下陆区信访局核定编制数为 4人,其中行政编制 4  人,退休人员3 人。
三、预算收支及增减变化情况说明
2023年部门预算总收入236.05万元,其中财政拨款收入236.05万元,占预算收入100%。 2022年部门预算总支出 236.05万元,其中基本支出116.05万元,占比49.16%;项目支出120万元,占比50.84%。 
2023年度较2022年度预算总收入257.73万元减少了21.68万元,减少的原因财政资金紧缺。2023年度预算总支出合计236.05万元,较2022年度预算总支出257.73万元减少了21.68万元,减少的原因财政资金紧缺。       
四、机关运行经费安排情况说明 
2023年度机关运行经费预算为11.18万元,较2021年预算11.03万元增加了0.15万元。主要用于办公及一般设备购置费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等,增加的原因是因为日常工作和食堂财政补贴的需要。     
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况说明
2023年度“三公”经费支出预算数为 0万元,同比减少了0万元,无增减幅。
1、因公出国(境)费用支出预算为0 万元,共计 0  组,0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元。
(1)公务用车购置费预算支出为 0万元,较2021年预算 0 万元,同比无变化。 
(2)公务用车运行费预算支出为 0万元,较2021年预算0万元,同比无变化。 
3、公务接待费预算数为0万元,较2022年预算0万元变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2023我单位政府预算采购计划金额为4.00万元,计划用于
购买货物4.00万元,工程0万元,服务0万元。 
九、国有资产使用情况说明 
 2023年度我单位共占有车辆数0台,其中:一般公务用车0 台,单价50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。 
十、项目预算绩效情况说明 
1.预算绩效管理工作开展情况 
为推进预算绩效管理工作的开展,我局成立了专项工作领导小组,加强支出预算管理,按时上报项目绩效目标申报表,项目结束后开展绩效评价。
2.部门预算重点项目绩效情况 
2023年预算项目支出120万元,其中:信访维稳60万元,化解信访案件60万元。主要用于重点敏感期劝返等工作,为群众排忧解难,维护社会稳定。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。










2023年项目支出绩效目标批复表

申报单位(盖章):单位:万元
项目名称信访维稳经费
对应一级项目名称信访维稳经费一级部门名称下陆区信访局
项目属性持续性项目√新增项目
项目分类常年性项目√延续性项目一次性项目
项目类别其他运转类√特定目标类——
本级支出项目
特定目标类——
转移性支出项目
项目总预算120项目当年预算120
项目资金来源资金总额120
公共预算财政拨款120
政府性基金预算财政拨款
其他资金
其中:使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目类:201款:03项:08
项目概况、内容及依据主要用于全国、省、市“两会”、党代会等敏感节点期间信访维稳、驻京工作人员维稳及化解信访案件费用,根据上年度支出情况而定且2023年为信访积案三年行动最后一年。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况2022年信访维稳经费预算为150万元。2023年因全国、省、市“两会”和党代会召开等,考虑2023年为信访积案三年行动最后一年但资金紧缺,预算为120万元。
项目支出明细预算项目支出明细金额
1、驻京人员维稳工作经费15
2、全国、省、市“两会”、党代会等敏感节点期间信访维稳费用25
3、日常维稳、劳务、办公费用20
4、化解信访案件经费60
合                 计120
测算依据及说明根据上年度全国、省、市“两会”、党代会等敏感节点期间信访维稳、驻京工作人员维稳及化解信访案件费用情况而定。
项目绩效目标中期目标年度目标
敏感期越级访、非访为零,化解信访积案、维护社会稳定。敏感期越级访、非访为零,化解信访积案、维护社会稳定。







一级指标二级指标指标内容指标值指标值确定依据



数量指标敏感期越级访、非访为零0



质量指标化解的案件群众满意100%



时效指标减少社会矛盾100%



成本指标单位项目支出金额120万



效益指标经济效益指标为经济发展保驾护航




社会效益指标维护社会稳定




生态效益指标环境和谐




可持续影响指标社会正能量上升




满意度指标服务对象满意度指标化解的案件群众满意100%