2024年度下陆区委宣传部预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
     （二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
     （三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
     （四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责组织协调全区国防教育工作。
     （五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各单位新闻工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻中心日常工作。
     （六）管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、省、市和境外媒体驻下陆区机构的协调服务工作。
     （七）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。
     （八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。
     （九）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
     （十）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动。
     （十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业及文化产业发展。
     （十二）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
     （十三）贯彻落实党中央、省、市对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。
     （十四）统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
     （十五）组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。
     （十六）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。受区委委托，代管区文联。领导和管理区委讲师团。
     （十七）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区区委宣传部本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关设置办公室、业务室、财务室三个机构。挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算325.91万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算325.91元， 比上年预算增加15.36万元，增长4.97%。其中，一般公共预算拨款收入325.91万元，占本年收入100%，均为经费拨款325.91万元；

收入增加的原因：一是人员变动工资、公积金、保险等相应支出增加；二是今年职业年金单位部分做实，增加职业年金缴费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算325.91元， 比上年预算增加15.36万元，增长4.97%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出325.91万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      215.91万元，占总支出的66.25%；项目支出110万元，占总支出的33.75%；

支出增加原因：一是人员变动工资、公积金、保险等相应支出增加；二是今年职业年金单位部分做实，增加职业年金缴费。

（1）2024年基本支出215.91万元比上年预算增加15.36万元，增长7.66%，主要原因：一是人员变动工资、公积金、保险等相应支出增加；二是今年职业年金单位部分做实，增加职业年金缴费。

（2）2024年项目支出110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算325.91万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 一般公共服务支出325.91万元、占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出325.91元， 与上年预算相比，一般公共预算支出增加15.36万元，增长4.97%。主要原因：一是人员变动工资、公积金、保险等相应支出增加；二是今年职业年金单位部分做实，增加职业年金缴费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出325.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.91万元、占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类) 宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为215.91万元，比上年预算增加15.36万元，增长7.66%，主要原因：一是人员变动工资、公积金、保险等相应支出增加；二是今年职业年金单位部分做实，增加职业年金缴费。

（2）一般公共服务支出(类) 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出215.91万元，其中：人员经费193.93万元，主要包括：基本工资39.03万元、津贴补贴8.88万元、奖金52.1万元、绩效工资19.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、职业年金缴费7.69万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金15.03万元、其他工资福利支出14.5万元，退休费3.85万元、医疗费补助0.59万元；

公用经费21.98万元，主要包括：办公费10.8万元、工会经费2.5万元、福利费3.13万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排110万元（其中，一般公共预算拨款安排110万元）。

项目包括：

1、思想建设、宣传管理经费项目：预算经费25万元，比上年预算增加25万元，增长100%。主要用于强化我区理论武装工作，弘扬爱国主义精神，普及国防教育，增强国防观念；树立和培育未成年人正确的理想信念；传承优秀传统文化，激发基层文化活力。

2、全媒体工作站、新闻宣传经费项目：预算经费85万元，比上年预算增加32万元，增长60.38%。主要用于打造好首善下陆品牌，营造下陆区良好的舆论环境；加强正面宣传，提升下陆形象。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为21.98万元，比上年预算减少了0.44万元，下降1.96%，减少的原因主要是：压缩经费开支，本年无印刷费预算。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费10.8万元、工会经费2.5万元、福利费3.13万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出0.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。下一步严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0.38万元，比上年减少1.67万元，下降81.46%。下降的主要原因：压缩经费开支，节约成本，降低政府采购等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算0.38万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积120平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（待处理）。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算110万元，2个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、思想建设、宣传管理经费项目

（1）项目概况：为强化我区理论武装工作，弘扬爱国主义精神，普及国防教育，增强国防观念而设立此项目，主要用于树立和培育未成年人正确的理想信念；传承优秀传统文化，激发基层文化活力。

（2）项目内容：为强化我区理论武装工作，弘扬爱国主义精神，普及国防教育，增强国防观念而设立此项目，主要用于树立和培育未成年人正确的理想信念；传承优秀传统文化，激发基层文化活力。

（3）立项依据：根据思想建设、宣传管理政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区区委宣传部

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排25万元，比上年预算增加25万元，增长100%。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：强化我区理论武装工作，弘扬爱国主义精神，普及国防教育，增强国防观念；树立和培育未成年人正确的理想信念；传承优秀传统文化，激发基层文化活力。

产出指标：

数量指标：中心组学习≥10次，群众文化活动≥60场，党报党刊征订≥2000份。

质量指标：活动质量。（高质量高质量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：丰富群众文化生活。（良好良好）

2、全媒体工作站、新闻宣传经费项目

（1）项目概况：打造好首善下陆品牌，营造下陆区良好的舆论环境而设立此项目，主要用于加强正面宣传，提升下陆形象。

（2）项目内容：打造好首善下陆品牌，营造下陆区良好的舆论环境而设立此项目，主要用于加强正面宣传，提升下陆形象。

（3）立项依据：根据全媒体工作站、新闻宣传政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区区委宣传部

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排85万元，比上年预算增加32万元，增长60.38%。其中，85万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：打造好首善下陆品牌，营造下陆区良好的舆论环境；加强正面宣传，提升下陆形象。

产出指标：

数量指标：黄石日报下路区域新闻专版≥12次，黄石电视台报道≥50条，市级以上新闻媒体报道≥450篇，公众号信息发布≥300次，首善下陆公众号粉丝量≥5.8万人。

质量指标：新闻发布质量。（高质量高质量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：打造下陆正面形象。（良好良好）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（3）2024年本部门预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表