目录
一、部门主要职责 
二、机构设置 
三、预算收支总体情况说明 
四、预算收支增减变化情况说明 
五、机关运行经费安排情况说明 
六、政府采购安排情况 
七、“三公”经费增减变化情况说明 
八、国有资产占有情况说明 
九、重点项目预算绩效情况说明 
十、专业名词解释 
 附件：   1.2023年部门收支总体情况表 
            2.2023年部门收入预算情况表　　      
             3.2023年部门支出预算情况表 
               4.2023年财政拨款收支预算总表 
               5.2023年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 
               6.2023年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
               7.2023年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
               8.政府性基金预算支出情况表
       一、部门主要职责 
　　（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
     （二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
     （三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
     （四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责组织协调全区国防教育工作。
     （五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调全区各单位新闻工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻中心日常工作。
     （六）管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、省、市和境外媒体驻下陆区机构的协调服务工作。
     （七）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。
     （八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。
     （九）统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
     （十）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区重大电影活动。
     （十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业及文化产业发展。
     （十二）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
     （十三）贯彻落实党中央、省、市对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。
     （十四）统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
     （十五）组织协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。
     （十六）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。受区委委托，代管区文联。领导和管理区委讲师团。
     （十七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置 
　　 区委宣传部是区委工作机关，为正科级，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区人民政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。
三、预算收支总体情况说明 
　　2023年部门预算总收入310.55万元，其中财政拨款收入310.55万元，占预算收入 100 %。 
　　2023年部门预算总支出310.55万元，其中基本支出200.55万元，占比64.58%；项目支出110万元，占比35.42%。 
四、预算收支增减变化情况说明 
　   2023年部门预算总收入310.55万元，较2022年度预算总收入326.87万元减少16.32万元，减少的原因是2023年在职人员基本工资进行调整，有人员调出，同时为落实区财政文件精神，项目支出在去年基础上减少10%。
2023年部门预算总支出310.55万元，较2022年度预算总支出326.87万元减少16.32万元，减少的原因是2023年在职人员基本工资进行调整，有人员调出，同时为落实区财政文件精神，项目支出在去年基础上减少10%。
       五、机关运行经费安排情况说明 
       2023年度机关运行经费预算为22.42万元，较2022年预算22.17万元增加0.25万，增加的原因是2022年在职人员基本工资进行调整，调离一名在职人员，同时我部本年度新招录1名聘用人员。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他费用。
　　六、政府采购安排情况 
　　2023年我单位政府预算采购计划金额为2.05万元，计划用于购买货物2.05万元，工程0万元，服务0万元。 
　　七、“三公”经费增减变化情况说明 
    2023年度“三公”经费支出预算数为0万元，同比减少。
      1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组，0人次。
      2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
    （1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化。 
    （2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。 
     3、公务接待费预算数为0万元，同比减少0.64万元，因在去年实际支出中未支付公务接待费用，所以本年度减少公务接待费用预算0.64万元。 
八、国有资产占有情况说明 
　  2023年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。 
　　九、重点预算项目绩效情况说明 
　　1.预算绩效管理工作开展情况 
　  2023年我部对每一笔项目经费制定量化目标，加强对绩效目标的管理审核，将其作为预算编制和资金安排的条件和依据。
      2.部门预算重点项目绩效情况 
       1、刊物征订编印
       2023年刊物征订编印费用预算为20万元，资金来源为公共预算财政拨款。
      （1）产出指标情况：
      党报党刊征订任务约为2000份。
      （2）效益指标情况：
      打造形象带来招商机遇：良好
      展现下陆首善建设成果：良好   
      2、扫黄打非及农家书屋专项经费
      2023年扫黄打非及农家书屋专项经费预算为2万元，资金来源为公共预算财政拨款。
     （1）产出指标情况：
      每年检查次数：2次 
     （2）效益指标情况：
      优化精神环境：良好
      3、融媒体中心专项经费
      2023年融媒体中心专项经费预算为15万元，资金来源为公共预算财政拨款。
     （1）产出指标情况：
      公众号粉丝：4.2万以上
      及时发布公众号信息：每周一至周六发布
     （2）效益指标情况：
      打造下陆正面形象：良好
      提升融媒体中心采编制作：良好
      4、文明办专项经费
      2023年文明办专项经费预算为15万元，资金来源为公共预算财政拨款。
     （1）产出指标情况：
      开展市民素质提升活动：不少于3场
     （2）效益指标情况：
      在全区营造良好文明氛围：良好
      5、全媒体工作站、新闻宣传经费
      2023年新闻宣传费用预算为53万元，资金来源为公共预算财政拨款。
     （1）产出指标情况：
      黄石电视台报道数量：5条
      黄石日报下陆区域新闻专版：12次
      市级以上新闻报道：450篇
      监测关键字：500字
     （2）效益指标情况
      提升下陆区知名度：良好
      6、中心组学习、国防教育、未成年人思想建设及文联经费
      2023年中心组学习、国防教育、未成年人思想建设及文联经费预算为5万元，资金来源为公共预算财政拨款。
      （1）产出指标情况：
      播放爱国主义电影：1次
      群众文化活动：61场
      书画展、摄影展：不少于2次
      未成年人思想道德建设开展活动：3次
      中心组学习：10次
      （2）效益指标情况：
      丰富群众文化生活：良好
      增强市民国防观念：良好
      增强未成年人思想道德修养：良好
      弘扬爱国主义精神：良好
      营造下陆区文化氛围：良好
 
　 　　十、专业名词解释 
　　  1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
        2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年、收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
        7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。