目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关文化艺术工作的决定，组织研究和制定全区文化工作的发展规划，并监督实施。

2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动。

3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导区重点文化体育建设，管理区级公共文化体育设施。

4、管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监督、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序。

5、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与以发展；协调全区性社会文化活动；指导全区各片区（社区）文化站建设。

6、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

7、管理对外文化体育交流工作，承办文化体育交流各项目的相关事务。

第二部分  机构设置情况

下陆区文化体育旅游服务中心本级为二级预算单位，由中心独立编制报表。本单位内设一室，两馆，一队。即：中心办公室，图书馆，文化馆，文化执法大队。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区文化体育旅游服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；文化旅游体育与传媒支出；2025年度收支总预算80.63万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算80.63元，比上年预算增加2.61万元，增长3.35%。其中，一般公共预算拨款收入80.63万元，占本年收入100%，均为经费拨款80.63万元，

收入增加的原因：在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等经费相应增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算80.63万元， 比上年预算增加2.61万元，增长3.35%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出80.63万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出77.63万元，占总支出的96.28%；项目支出 3 万元，占总支出的3.72%；

支出增加的原因：

（1）2025年基本支出77.63万元，比上年预算增加2.61万元，增长3.48%，主要是在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等经费相应增加；

（2）2025年项目支出3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算80.63万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出80.63万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出80.63万元，与上年预算相比，一般公共预算支出2.61万元，增长3.35%。主要原因：人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出80.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）80.63万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为80.63万元，比上年预算增加2.61万元，增长3.35%。主要原因是人员级别滚动，工资、公积金、保险等经费相应增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出77.63万元，其中：

人员经费71.8万元，主要包括：基本工资10.77万元、津贴补贴3.63万元、奖金15.56万元、绩效工资6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.44万元、职业年金缴费2.22万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金4.34万元、退休费16.68万元、医疗费补助2.79万元；

公用经费5.83万元，主要包括：印刷费 0.8万元、邮电费0.8万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费1.02万元、工会经费0.72万元、福利费0.9万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明 

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出3万元，支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元）。项目包括：

图书馆文化馆专项经费项目：预算经费3万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于完成各项文化活动目标。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为5.83万元，比上年减少0.59万元，降幅9.19%，减少原因主要是：其他交通费用今年在人员经费中列支，办公费等支出减少。

2025年度机关运行经费预算包括：印刷费 0.8万元、邮电费0.8万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费1.02万元、工会经费0.72万元、福利费0.9万元、其他商品和服务支出1.28万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程类项目支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积1850平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、图书馆文化馆专项经费

（1）项目概况：图书馆、文化馆日常免费开放经费3万元。

（2）项目内容：图书馆、文化馆日常免费开放经费3万元。

（3）立项依据：根据图书馆文化馆管理相关政策。

（4）实施单位：下陆区文化体育旅游服务中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成各项文化活动目标。

产出指标：

数量指标：开展文化活动，不少于5场；

质量指标：完成各类文化活动100%。

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

效益指标：

社会效益指标：丰富全区人民精神文化生活，公共文化体育服务体系建设群众满意度高，良好。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，文化活动助推旅游转型升级，良好。

满意度指标：

服务对象满意度指标：通过各类文化活动的开展，力争下陆区人民对区文化体育旅游服务中心活动实施开展的满意度达到较好水平，良好。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（3）2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分   2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）