2024年度下陆区文化和旅游局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责
（一）贯彻执行党中央、国务院关于文化、旅游、体育、广播电视等工作的路线、方针、政策及法律法规。拟定全区文化、体育、旅游、广播电视的发展规划，负责全区文化艺术事业、旅游、体育和广播电视工作的管理、指导、监督和服务及对外交流、宣传和推广。
（二）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（三）管理全区文化旅游发展，组织全区文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文旅惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理区文化艺术服务中心、区图书馆、区文化馆、区全民健身中心、街办及社区公共文化基础建设。
（五）组织和开展全区性重大文旅体活动，指导重点文化设施建设，推进文化艺术、全民健身领域的公共文化、公共体育服务，规划、引导公共产品生产，指导文体行业专业培训，组织实施文化艺术、体育运动训练，培养后备人才。
（六）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（七）推进全区文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。
（八）推行全民健身计划并指导开展群众性体育活动；指导运动员和社会体育指导员队伍建设工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（九）统筹规划全区文化和旅游产业，指导推进广播电视体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（十）指导全区文化、旅游和体育市场发展，负责全区文化、旅游、体育以及广播电视等相关场所、单位、团体的设立及审批许可，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，承担全市旅游经济运行监测。指导全市文化旅游体育广播电视等市场综合执法，维护市场秩序。
（十一）完成上级交办的其它任务。
（十二）职能转变。
以人民对美好生活的追求为目标，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文化遗产保护利用传承、推动文化创意产品开发，强化文物安全工作，加强全区网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。激发文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。提升文化产业和旅游产业在下陆区产业发展格局中的支撑作用，增强下陆文化软实力，加快建成黄石首善城区，打造世界健康文化旅游区。

第二部分  机构设置情况

下陆区文旅局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设党政办公室、业务科、综合财务科3个机构。

局直属公益一类事业单位1个。分别为：黄石市下陆区文化体育旅游服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算 95.87万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算95.87元， 比上年预算174.24万元减少78.37万元，下降44.98%。其中，一般公共预算拨款收入95.87万元，占本年收入100%，均为经费拨款95.87万元，

收入减少的原因：今年减少特定目标类省级体育事业发展专项运转经费，故减少了经费拨款。

支出预算情况。2024年度支出预算95.87万元，比上年预算174.24万元减少78.37万元，下降44.98%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出95.87万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 84.87万元，占总支出的88.53%；项目支出 11 万元，占总支出的11.47%；

支出减少原因：今年减少特定目标类省级体育事业发展专项运转经费，故减少了经费拨款。

（1）2024年基本支出84.87万元比上年预算59.24万元增加了25.63万元，增长43.26%，主要是调入1人正常晋升增资相应的支出增加；

（2）2024年项目支出11万元，比上年预算115万元减少了104万元，降幅90.43%，主要是减少特定目标类省级体育事业发展专项运转经费，故减少了经费拨款。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算95.87万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出95.87万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出95.87万元，与上年预算比上年预算174.24万元减少78.37万元，下降44.98%。主要原因：减少特定目标类省级体育事业发展专项运转经费，故减少了经费拨款。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出95.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出95.87万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为84.87万元，比上年预算59.24万元增加25.63万元，增长43.26%。主要原因：调入1人正常晋升增资相应的支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为2万元，比上年预算4万元减少2万元，降幅50%。主要原因：减少群众文化业务经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算数为2万元，与上年比上年预算3万元减少了1万元，降幅33.33%，主要原因：是对文化和旅游市场管理业务经费的拨款。

（4）文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）群众体育（项）2024年预算数为7万元，与上年比上年预算8万元减少了1万元，降幅12.5%，主要是减少了文化和旅游群众体育运转经费的拨款。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出84.87万元，其中：人员经费76.51万元，主要包括：基本工资14.48万元、津贴补贴10.10万元、奖金17.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元、职业年金缴费2.74万元、职工基本医疗保险缴费6.04万元、其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金5.37万元、退休费12.09万元、医疗费补助2.33万元；

公用经费8.35万元，主要包括：办公费 3.6 万元、工会经费0.9万元、福利费1.12万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出11万元，比上年115万元减少104万元，降幅90.43%，减少的原因主要是减少特定目标类省级体育事业发展专项运转经费，故减少了经费拨款。主要包括：本年财政拨款安排11万元（其中，一般公共预算拨款安排11万元）。

项目包括：

1、旅游专项经费项目：预算经费2万元，比上年预算4万元减少2万元，降幅50%。主要是用于提升文明旅游理念，争创文明城市。

2、群众文化活动专项经费项目：预算经费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要是用于丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一。

3、体育专项经费项目：预算经费7万元，比上年减少1万元，下降12.5%，主要是用于丰富全区人民体育生活，公共文化体育就服务体系建设群众满意度高。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为8.35万元，比上年5.59万元增加2.76万元，增幅49.37%，增加的原因主要是：1人人员调入，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 3.6 万元、工会经费0.9万元、福利费1.12万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 1万元，比上年0.4万元，比上年增加0.6万元 ，增长60%。增加的主要原因：人员增加，业务需要购便携式计算机等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积1835平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算11万元，3个项目，比上年115万元减少104万元，降幅90.43%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、旅游专项经费

（1）项目概况：为组织重大全区性旅游活动，推动旅游领域发展设立此项目，经费主要用于支付旅游专项费用。

（2）项目内容：为组织重大全区性旅游活动，推动旅游领域发展设立此项目，经费主要用于支付旅游专项费用。

（3）立项依据：旅游专项活动需求

（4）实施单位：黄石市下陆区文化和旅游局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排2万元，与上年3万元对比，减少1万元，降幅33.33%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：组织重大全区性旅游活动，推动旅游领域发展，完成各项旅游责任目标。

产出指标：

数量指标：组织开展全区旅游宣传活动≥3场（100%）

质量指标：组织开展全区旅游宣传活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：通过旅游工作的开展，力争下陆区人民对区文旅局活动实施开展的满意度达到较好水平。（≥95%）

2、群众文化活动专项经费

（1）项目概况：组织全区重大文化活动，推动文化艺术领域的公共文化发展。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，以文化活动助推旅游转型升级设立此项目，经费主要用于支付群众文化活动专项费用。

（2）项目内容：组织全区重大文化活动，推动文化艺术领域的公共文化发展。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，以文化活动助推旅游转型升级设立此项目，经费主要用于支付群众文化活动专项费用。

（3）立项依据：群众文化活动需求

（4）实施单位：黄石市下陆区文化和旅游局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排2万元，与上年4万元对比，减少2万元，降幅50%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：组织全区重大文化活动，推动文化艺术领域的公共文化发展。打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，以文化活动助推旅游转型升级，完成各项文化责任目标。

产出指标：

数量指标：组织开展群众文化活动=3场，创作文艺精品=3个，完成各类群众文化活动。（100%）

质量指标：完成各类群众文化活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度高；组织实施文化活动实现社会效益和经济效益相统一。

3、体育专项经费

（1）项目概况：组织重大全区性体育活动，推动全民健身领域的发展设立此项目，经费主要用于支付体育专项费用。

（2）项目内容：组织重大全区性体育活动，推动全民健身领域的发展设立此项目，经费主要用于支付体育专项费用。

（3）立项依据：体育专项工作需求

（4）实施单位：黄石市下陆区文化和旅游局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排7万元，与上年8万元对比，减少1万元，降幅12.5%。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：组织重大全区性体育活动，推动全民健身领域的发展，完成各项体育责任目标。

产出指标：

数量指标：群众性体育活动≥5场（100%）

质量指标：完成各项体育活动。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：通过活动的开展，力争下陆区人民对群众体育活动实施开展的满意度达到较好水平。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

（3）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表