一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　六、政府采购安排情况
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
　　附件：1.2022年部门收支总体情况表
　　           2.2022年部门收入预算情况表
　　           3.2022年部门支出预算情况表
　　           4.2022年财政拨款收支预算总表
　　           5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）
                  6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
                  7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款） 
                  8.2022年政府性基金预算支出情况表
                  9.2022年项目支出表
      一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关文化艺术工作的决定，组织研究和制定全区文化工作的发展规划，并监督实施。
2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化活动。
3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导区重点文化体育建设，管理区级公共文化体育设施。
4、管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监督、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序。
5、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与以发展；协调全区性社会文化活动；指导全区各片区（社区）文化站建设。
6、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。
7、管理对外文化体育交流工作，承办文化体育交流各项目的相关事务。
       二、机构设置
　　下陆区文化体育旅游服务中心是下陆区文化旅游局的二级单位。黄石市下陆区文化体育旅游服务中心内设科室：下设一室，两馆，一队。即：中心办公室，图书馆，文化馆，文化执法大队。
编制情况：
下陆区文化体育旅游服务中心核定编制10名，行政编制0人，事业编制10人。2022年在职人员5人，其中在职在编人员5人，政府雇员0人；退休人员5人。
　　三、预算收支总体情况说明
　　2022年部门预算总收入113.85万元，其中财政拨款收入113.85万元，占预算收入100%。
　　2022年部门预算总支出113.85万元，其中基本支出110.85万元，占比97.37%；项目支出3万元，占比2.63%。
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　（一）收入预算
       2022年度预算总收入合计113.85万元，较2021年度预算总收入110.96万元增加了2.89万元，增幅2.6%，增加的原因主要是一是工资福利支出增加3.68万元，二是公用经费项目支出增加3.46万元，三是对个人和家庭补助支出减少了4.25万元。
      （二）支出预算
       2022年度预算总支出合计113.85万元，较2021年度预算总支出110.96万元增加了2.89万元，增幅2.6%，增加的原因主要是一是工资福利支出增加3.68万元，二是公用经费项目支出增加3.46万元，三是对个人和家庭补助支出减少了4.25万元。
其中基本支出110.85万元，主要用于：
1、工资福利支出82.46万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
2、商品服务支出10.61万元，主要用于局机关办公费、公务接待、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出17.79万元，主要用于退休人员津贴补贴。
项目支出3万元，其中：图书馆文化馆专项经费3万元。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　2022年部门预算安排机关运行经费10.61万元，较上年7.53万元增加了3.08万元，增幅40.9%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费4.5万元、印刷费1万元、差旅费0.5万元、工会经费1.19万元、福利费1.48万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.5万元。
       六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为0万元，计划用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
      2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年0.4万元减少0.4万元，减幅100%。其中：
1、因公出国（境）费用预算为0万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算为0 万元。
 （1）公务用车购置费预算为0万元，较上年预算0万元，同比无变化 ；
 （2）公务用车运行费预算支出为 0万元，较上年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算为0万元，较上年预算0.4万元减少0.4万元，减幅100%。减少原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
　　八、国有资产占有情况说明
　   2022年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　1.预算绩效管理工作开展情况
　　2022年，我单位对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展2022年项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
        2.部门预算重点项目绩效情况 
图书馆文化馆免费开放专项经费3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：丰富全区人民精神文化生活，公共文化服务体系建设群众满意度。
（1）产出指标：
数量指标：2022年开展文化活动不少于10场；质量指标：2022年完成各类文化活动达到100%；时效指标：2022年年内完成；成本指标：2021年预算3万元。
（2）效益指标：
经济效益指标：2022年组织实施文化体育活动实现社会效益和经济效益相统一，指标值：良好。
社会效益指标：丰富全区人民精神文化生活，公共文化体育服务体系建设群众满意度高，指标值：良好。
可持续影响指标：打造下陆区文化名片，提升下陆区知名度，文化活动助推旅游转型升级。
（3）服务对象满意度指标：
具体指标：2021年通过各类文化活动的开展，力争下陆区人民对区文化体育旅游服务中心活动实施开展的满意度达到较好水平。
       十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







本单位2022年无“三公”经费预算支出，故为空表。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。